2010-04内审员培训专用表2.doc

内审员培训专用 练 习 题 集 中质协质量保证中心 江西办事处 2010-04-14 江西内审员培训专用 年 月审核实施计划 内审-01 NO： 审核目的 审核类别 □例行审核 □追加审核 □滚动式审核 □其他 审核范围 审核准则 审核组长 A 组员 B C D 审核日期 日 程 安 排 日 期 时 间 部 门 审 核 准 则 的 条 款 号 内审员 月 日 首次会议 审核组内部会议 审核组内部会议 审核组内部会议 与领导沟通会 末次会议 备注：1)标识符号QMS（质量管理体系）、EMS(环境管理体系)、OHMS(职业健康安全管理体系)； 2)对Q：4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/5.3/6.2/6.3/8.2.3/8.3/8.4条款等内容为通用要求，结合各部门职能现场进行审核。 3）对E-OHMS：4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.1/4.4.3/4.4.5条款等内容为通用要求，结合各部门职能现场进行审核。 编制/日期： 批准/日期： 案例--质量管理体系内部审核计划 √例行审核 □追加审核 审核目的 验证公司首次建立的质量管理体系的符合性、有效性，以确定是否申请认证注册。 审核范围 沼气用设备及配件（低压盒式压力表、沼气灯电子脉冲点火器、沼气灶、沼气灯、开关(气阀)、脱硫调压器、输气管道及管件）的设计开发和生产加工服务。 审核准则 GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008 标准； 组织现行有效版本的质量管理体系文件； 适用的法律、法规及强制性标准； 其他 审核组成员 (A)李春 (B)兰荣根 (C)安洪礼 职 责 组长 组员 组员 审核日程安排： 日 期 时 间 受审核 部门/区域 过程所涉及的主要条款 审核 人员 联络员 2006-09-29 08:00-08:30 最高管理层部门负责人 首次会议 全体 ABC 08:30-12:00 最高管理者 4.1/5/6.1/8.1/8.2.1/8.2.2/8.5.1 A AC 08:30-12:00 总装车间 6.3/6.4/7.5/8.2.4/8.3/8.5.2 B/C B 14:00-16:00 营销部 7.2/8.2.1 A AC 14:00-16:00 总装车间 6.3/6.4/7.5/8.2.4/8.3/8.5.2 B/C B 16:00-18:00 人力资源部 4.2.3/4.2.4/6.2/8.2.2 A AC 16:00-18:00 质检部 7.6/8.2.4 B/C B 2006-09-30 08:00-09:30 仓库 7.5.3/7.5.5 A AC 09:30-12:00 供应部 7.4 A AC 08:00-10:00 研发部 7.1/7.3/8.2.3/8.4/8.5.3 B/C B 10:00-12:00 生产部 6.3/6.4/7.5/8.2.3/8.3/8.5.2/8.5.3 B/C B 14:00-15:00 补充审核 全体 ABC 15:00-16:00 审核组内部会议 全体 ABC 16:00-16:30 与最高管理者沟通 全体 ABC 16:30-18:00 各部门 负责人 末次会议 全体 ABC 综 合 条 款 质量管理体系4.2、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6、8.2.3、8.4、8.5条款,安全管理体系4.4.1、4.4.3、4.4.4条款的内容结合各部门职能,现场进行审核。 审核组长签字： 管理者代表签： 年 月 日 江西内审员培训专用 内 审 检 查 表 内审-02 NO： 受审部门 时间 年 月 日 时 分至 时 分 审核准则 及条款号 审核内容、方法（审核思路） 记 录 评价 被审核部门负责人的姓名: 所在职位: 内审员： 审核组长：