风险采购业管理规定.doc

风险采购作业管理规定 编制部门：PMC部 分发号码： 发布日期： 年 月 日 文件管制：一般 起草者： 日 期：2013 年 5 月 29 日 审 查： 日 期： 年 月 日 核 准： 日 期： 年 月 日 会签： 部门 销售部 产品管理部 采购部 认证部 中试部 品管部 研发部 主管 会签 日期 文 件 更 改 记 录 本程序根据实际需要作如下更改,已经相关部门会签并呈报核准 [文件申请单]由文控中心保存。 序次 条款页次 修 改 内 容 纪 要 新版序 核准 更改日期 更改单号 1 全页次 首次发行 A0 1. 目的:为了规范试产物料风险作业及长周期物料供应，满足出货要求，明确各单位职责,提升作业效率,特制定本作业规范. 2. 范围:适用于本公司未封样物料之风险采购管理及长周物料供应FORECAST?. 3. 定义: 3.1未封样物料采购:从EVT至PVT试产未封样的物料，未确样且须在量产前实施物料采购的过程。 3.2长周期物料：采购周期在30天以上(含)物料。 3.3战略采购：某种物料因市场价格波动、供应短缺等，经高层决议须进行物料储备。4. 工作职责: 4.1产品管理部：负责提出项目立项申请。 4.2销售部：战略采购申请的提出。 4.3研发部：负责依项目要求进行物料分解并提出风险采购物料清单，制定相关图纸并签临时样。 下达EVT试产通知单。 4.4中试部：依项目需求，负责下达DVT/PVT试产通知单，并跟进试产，处理物料及试产异常。 4.5 PMC部: 负责风险采购物料、长周期物料的请购及追踪，风险物料入特采仓。 4.6采购部：负责风险采购物料主数据建立/采购信息记录/货源建立/物料采购/交期跟踪， 负责战略采购信息的提出并主导会议讨论及依需求执行采购。 4.7品管部: 负责跟进风险采购物料检验状况，贴风险采购特采标签。 4.8认证部：负责跟进风险采购物料的封（临时）样及承认。 5.程序: 5.1未封样物料采购流程图 流程图 部门 流程说明 表单 产品管理部 依市场需求，发出《立项申请表》 《立项申请表》 研发部 1、建立研发BOM； 2、发行《XX机型风险采购申请单》，此单同时发给PMC部及采购开发部 3、下发图纸给采购 《XX机型风险采购申请单》 研发部中试部 1、依项目要求下达《试产通知单》 2、EVT阶段由研发部下达，DVT，PVT阶段由中试部下达 《试产通知单》 PMC部 1、PMC部接收到风险采购后,下达物料需求单给采购部执行风险采购。 2、如过程中确认资料NG,资料问题退研发处理。 3、物料需求数量依风险采购数量为准。 《请购单》 采购部 采购部接收到物料需求单,依照采购控制程序执行采购作业 采购部 采购部根据采购交期进行物料追踪,异常时反馈级PMC部及中试部、产品管理部。 研发部品管部 认证部PMC部 未封样物料由认证部进行认证封样； 未封样物料贴特采标签。 未封样物料由研发部签临时样本，品保依临时样本初步检验，特采入库。 建立特采仓。 《进料检验规范》 《样品承认书》 《验收单》 相关记录依质量记录控制程序执行作业 5.2长周期物料采购流程图 5.2.1 见《生产排单控制》体系文件，依“物料控制”执行。 5.3战略采购流程图 流程图 部门 流程说明 表单 采购部 销售部 采购部依采购市场物料信息，提出物料储备信息，在价格会议之后主导会议讨论（必要时） 销售部依新产品/新项目需求，提出《战略物料采购申请单》 《战略物料采购