研究人力费核销期限 - 花莲慈济医院.pptVIP

您一定要先知道的事 執行何種研究計畫?舉例 院外：科技部計畫（MOST) 慈濟資金/院內： 院內計畫（TCRD） 跨院區計畫(TCRD-I) 雙邊合作計畫(TC-NHRI) 跨院校計畫（TCMMP） 專案計畫_轉譯醫學(TCMFRP)(原SC) 一定要備有的文件： 經費核定清單 經費明細一覽表 計畫預算科目 業務費-研究人力費 -耗材、物品、圖書及雜項費用 實驗動物費(經費內含於耗材費) -醫材及藥品費(TCRD) -其他費用(TCRD) 研究設備費（較少出現） 國外差旅費(出席國際學術會議) 僅於科技部計畫 管理費（TCMMP、MOST） 業務費-研究人力費助理人員支給標準 類別 專任助理 兼任助理 研究生（碩士、博士生二級） 大專學生（大學） 臨時工 研究主持費一萬元（only科技部） (三)1、新注意事項 庫存品請領及核銷方式： 西藥庫常備藥品：物品請領單 保管組醫材類：聯合採購系統 (1)系統操作流程請參閱財務室庫存品請領簡報 (2)庫存品請領品項請參閱保管組庫存品總明細表 請以內部計價核銷+憑證+小便條 (三)1-1、庫存品請領及核銷方式： 西藥庫請領品項： 常備品項如：75%酒精、優碘、N/S(20cc)、乾洗手噴劑 【試藥】如：XX軟膏、冠脂妥膜衣錠、XX吸入劑 保管組(庫房)醫材請領品項，如： 尼龍外科縫線、各式棉棒、紗布、opsite透明敷料、抗污紙卷、外科手術口罩及手套、塑膠注射筒、電極片、無菌棉球 【聯採系統操作流程問題請諮詢實驗組_廖家信組長(分機：13048)】 (三)1-2、庫存品請領及核銷方式： 庫存品核銷方式請以內部計價核銷；應檢 附憑證： (1)院內計畫： 西藥庫常備藥品：物品請領單存根聯+小便條 保管組醫材類：小便條(請註記聯採單號) (2)科技部計畫： 西藥庫常備藥品及保管組醫材類： 收據+小便條 (三)5、科技部與醫院提供之相對補助款 科技部與獎一經費運用原則說明：兩項經費之核定清單編列有相同科目者(如耗材、物品、圖書及雜項費)，以科技部經費優先使用，包含聯合採購及核銷。 (三)6、院內計畫不得編列研究經費(無法核銷) 學會之個人會員費。 執行計畫需具備之基本能力、課程、學分或相關證照等費用。(如GCP課程、專業證照費) 國外差旅費。 (三)7、核銷系統代理機制說明 請勿於PI不在院內期間啟動核銷作業(如：出國、出差) 經取得PI同意，可委請職務代理人於簽核意見註記 Sample文字如：PI_鄭敬楓主任出國授權馮清榮副主任審閱，同意請款。 (三)8、代檢費 代檢費： 研究計畫申請檢驗單位之代檢費，務必於時限內辦理經費核銷。若帳務因故於核銷系統關帳後產生，亦須先以電話或e-mail通知財務室承辦人，俾利開帳核銷。 (三)9、審查費 專家審查費信效度審查注意事項： 若計畫涉及問卷或量表，需請專家進行信、效度審查，作業與核銷方式如下： (1)欲請院內同仁審查，主持人須事前上專簽呈核，並註明審查費用，取得院方同意。 (2)審查費建議參考「中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點」之「基準數額表」。 (3)以領據等合法憑證核銷。 (三)10、office作業軟體 若為單位部門使用之office作業軟體，請由單位自行陳核專簽申請授權，不得以計畫經費採購。 凡計畫採購品項，未來皆無法汰舊換新 (三)11、printer之用品 核銷碳粉、墨水匣及影印紙，請於核銷系統備註欄註記列表機放置位置、型號及財編號碼。 (三)12、運送費 核銷運送費無須檢附快遞配送單。 (三)13、國內外差旅費核銷憑證 1、科技部補助之國外差旅費 請計畫PIs/助理彙整相關憑證，先委請財務室承辦人檢視 憑證之完整及正確性。財務室承辦人會同步指導補助經 費比率計算，避免經費溢支須再繳回科技部。 2、院內外計畫補助之國內差旅費應檢附憑證 (1)院內計畫： 編制內同仁：出差旅費核銷單(notes系統核決)+憑證+小便條 研究助理：研究計畫用國內出差旅費報銷單+憑證+小便條 (2)科技部計畫： 編制內同仁：出差旅費申請單(notes系統核決)+研究計畫用國 內出差旅費報銷單+憑證+小便條 研究助理：研究計畫用國內出差旅費報銷單+憑證+小便條 (三)14、年度核銷時程 年度核銷時程：(展延者另依財務室規定) 當年度執行結束之院內計畫：經費核銷截止日期與單據，研究部最後收件截止日均為12/05下午3點前，逾期不候。 例外，可配合年度會計收件日 實驗動物費(