202技术文件管理程序.doc

版本 编制日期 编 制 记 要 备 注 A/0 2005/10 新版编制 批 准 审 核 编 制 文件管理控制过程乌龟图 1.目的： 规范技术性文件的管理，确保技术性文件得到有效控制，保证其正确性、有效性、统一性。 2.范围： 本管理规范适用于本公司所有技术性文件的管理。 3.职责： 3.1技术部是公司技术性文件的归口管理部门；负责编制文件，负责对公司内各单位保存和使用的技术性文件进行监督、检查和考核。 3.2销售部负责外来技术性文件的接收，并保证所接收的技术性文件的正确性、有效性、完整性。 3.3各单位负责编制文件并对其保存和使用的技术性文件的有效性、统一性、正确性负责。 4.有关术语和定义： 4.1技术性文件：指产品图样、工艺文件、工艺装备图样、技术性文件更改通知单、技术标准及技术通知、平面布置图和机床基础图等文件。 4.2技术性文件可以分类为： (1) 外来技术性文件：指公司采用的国家标准、法律法规以及顾客提供的技术性文件。 (2) 公司技术性文件：指本公司设计、编制的技术性文件。 5.技术文件控制工作流程及工作流程说明： 5.1工作流程(见图表) 作 业 流 程 权责单位/领导 表 单 各单位 各单位 授权人员/单位主管领导 资料员 资料员 使用单位资料员 使用单位 使用单位 编制单位 使用单位 使用单位 技术性文件接收记录JL/PJ09-Z 技术文件发放表 JL/PJ09-Z 有效（技术）文件目录清单 旧技术性文件回收处理登记表JL/PJ12-Z 技术性文件借还登记表JL/PJ11-Z 旧技术性文件回收处理登记表JL/PJ12-Z 5.2 文件控制工作流程标准 序号 流程块 工作内容或标准 1 文件编写/外来文件接收 1．各类技术文件由技术部或车间编制或修订 2．外来的技术文件由销售部接收，销售部再转发到技术部 2 文件审核 各类技术文件的审核按附表1规定的人员执行 外来的技术文件由技术部相关人员评审其内容、发放范围等；技术更改通知单在2个工作日内完成，其余技术文件在5个工作日内完成 3 文件批准 各类技术文件的批准按附表2规定的人员执行 外来的技术文件由技术部技术主管批准后发放，在2个工作日内完成 4 文件标识 各类技术文件的标识按附表3执行 5 文件发放 1．外来产品图样：原件由技术部存档，图纸数量不足时，允许发放复印件给使用单位。 2．外来技术通知和产品图样更改通知单：通过公司的OA办公系统中的工作流程下发，由各单位自行打印。 3．公司技术性文件：各单位设计的技术性文件，由各单位根据需要复印相应的份数，并按附表3的规定进行文件标识。 1．外来技术性文件由技术部资料员负责发放；特殊情况下，可以经技术部主管同意并且办理相关手续后允许进行发放。 2．各单位资料员或兼职资料员负责发放本单位编制的技术性文件；发放时必须填写“技术性文件发放表”。 3.各单位资料员或兼职资料员负责接收技术性文件，接收时须在发放文件单位的“技术性文件发放表”上签字确认。通过OA发放的电子版技术性文件除外。 4．技术性文件发放单位、份数 1) 工艺文件发放单位、份数按《工艺文件发放表》（附录1）发放。 2）其余技术文件按《技术文件发放表》（附表2）发放。 3）特殊情况需要技术文件时，填写《技术文件需求申请表》，由需求单位的主管领导审核，技术部主管批准，保密的技术资料需要总工程师批准。 5.发放技术性文件时，应坚持以旧换新的原则，旧文件回收后作封存处理；如需作参考留用，必须盖上“作废”印章。旧文件回收处理应填写《旧技术性文件回收、处理登记表》予以登记备案。 6 使用单位接收 各单位资料员接收技术性文件时应确认文件的有效性，非有效版本拒绝接收。有效版本的签字、印章必须齐全，签字、印章不全为非有效版本 7 文件实施 1.各单位资料员通知各单位的技术员阅读技术性文件； 2.各单位技术员处理接收的技术性文件，并更改相关的技术性文件； 3.各单位实施技术性文件的要求； 8 反馈和评审 1.各单位在实施过程中出现的问题向文件编制单位反馈； 2.编制单位负责处理反馈的问题，评审技术性文件，有必要时，可以更改原来的技术文件。 9 文件存档 1.技术性文件按照“谁编制、谁负责”的原则归口管理及归档保存，即各单位编制的技术性文件，由各单位负责归口管理和归档保存。 2. 技术性文件按产品型号和文件性质分类、编号、建卡、编目、入档存放。存档的技术性文件必须确保： 1）所有技术性文件清晰、无破损、无丢失。 2）各类技术性文件有效、正确、统一。 3. 技术性文件有下列情形之