祥云县志办2016年预算编制说明.pdfVIP

祥云县志办2016年预算编制说明 按照预算管理的相关规定，本部门的预算编制实行综合预算 制度，即全部收入和支出都已反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 祥云县地方志编纂委员会办公室主要职能是组织、指导、督 促和检查地方志工作，拟订地方志工作规划和编纂方案；组织编 纂地方志书、地方志综合年鉴；搜集、保存、地方志文献和资料， 组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源。 2016年的主要工作是《祥云年鉴（2016）》的编纂与出版发行。 二、部门预算编制情况 祥云县志办编制2016年部门预算的指导思想是明确财政资金 的收入和支出情况，做好资金使用和监管工作；基本原则是真实 完整原则，各项支出客观、合理，数据真实准确；编制方法是逐 项审核基本支出和项目支出，据实编报；总体思路是实行科学的 预算决策和分配机制，基本支出据实安排，打满打足，不留缺口， 重点支出优先安排，全力保障，一般支出量力而行，从严从紧。 三、部门基本情况 祥云县地方志编纂委员会办公室，为直属县人民政府参照公 务员法管理的正科级事业单位，执行行政单位会计制度。编制2016 年部门预算时，部门在职在编实有人数6人，全部为财政供供养 人员，无在编车辆，无离退休人员。 1 四、2016年部门预算收支情况 祥云县志办2016年预算总收入85.54万元，其中：公共财政 预算85.54万元，政府性基金收入0万元，单位其他资金收入0 万元。 2016年部门预算总支出85.54万元，其中：基本支出58.54 万元，占总支出的68%，项目支出27万元，占总支出的32%.按支 出功能科目分类，支出分为 “2010301行政运行”，主要反映基本 支出，“2010399”反映项目支出。 （一）基本支出情况 2016年用于保障机构正常运转的日常支出52.53万元，包括 基本工资，津贴补贴等工资福利支和基本医疗保险费支出2.81万 元，占基本支出的90％；人员公用经费和工会费共计6.01万元， 占基本支出的10％。与上年对比基本支出增加23.07万元，主要 原因是人员工资和基本医疗保险费提高。 （二）项目支出情况 2016年用于年鉴编纂工作的经费支出27万元，去年因县级财 政未下达项目预算，去年为0万元，与去年相比增加预算收入27 万元。 2 祥云县志办2016年财政拨款“三公”经费预算 情况说明 财政拨款 “三公”经费预算2016年情况如下： 一、因公出国（境）经费 2016年无因公出国（境）经费预算,与去年相比无变化。 二、公务接待费 2016年拟安排公务接待费预算0.8万元，主要用于地方志 工作交流产生的接待费用。去年接待费预算为1.6万元，与去年 相比减少 0.8万元,主要原因是工作交流方式转变,规范了公务 接待管理. 三、公务用车购置及运行维护费 2016年无公务用车运行维护费，无公车购置经费预算,与去 年相比无变化。 3 部门公开表1 财政拨款收支预算总表 单位：万元 一、本年收入 85.54 一、本年支出 85.54 （一）一般公共预算 85.54 （一) 一般公共服务支出 82.73 1、本级财力 85.54 （二) 外交支出 2、专项收入 （三) 国防支出 3、执法