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关于开展2012年度质量管理体系内部审核活动的通知 中心属各室： 为了评价质量管理体系的充分性、适宜性和运行的有效性，进一步规范检验行为，提高检验质量。根据《质量手册》有关规定决定开展2012年度质量体系内部审核活动，现将有关事项通知如下： ?一、组织机构 本次内审组长为XXX，下设3个检查小组，分别由XXX负责，各小组长负责各自审核范围内的审核工作。 ?二、审核时间 2012年2月5日—— 三、参加人员： XXXX ?四、要求 1. 高度重视。各岗位、人员要把本次内审工作作为检验近一年来质量管理体系运行效果和今年组织、人员变化的适应性的契机，认真做好省局的资质认定监督评审的准备，从思想上高度重视，积极支持和配合内审组做好审核工作。 2. 内审人员要加强学习，提高对准则和质量管理体系的理解程度，本着“客观公正、实事求是”的原则，认真进行审核，切实发现质量管理体系及运行中存在的问题，以不断改进中心的质量管理体系运行水平。 3. 对于审核中发现的问题，责任部门、责任人要及时制定纠正措施，按照规定的时限纠正到位。 请各室按2012年度内审实施计划要求做好准备，保证内审活动顺利进行。 特此通知。 ?附件：质量管理体系内部审核流程表 ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? 二O一二年一月二十三日 附件： 质量管理体系内部审核流程表 第1页 共2页 序号 工作步骤 责任人/部门 工作内容及要求 备注 1 策划 质量负责人 编制年度内审计划：最高管理者批准计划：任命内审组长 2 成立内审组 内审组长 确定内审组成员：编制内审检查表；通知有关人员准备 3 制定实施审核计划 内审组 质量负责人批准：召开内审组会议，明确分工；准备审核工作材料。 4 首次会议 内审组长 明确要求；与会人员签到。 5 现场审核 内审组 按照分工，对照检查表逐项审核；收集、记录证据 6 内审小组讨论 内审组 汇总分析审核结果；出具不合格项报告；受审核方签字、拟定纠正措施 7 末次会议 内审组长 通报审核情况；宣读审核报告、结论；提出纠正措施要求；发放不符合项报告 第2页 共2页 序号 工作步骤 责任人/部门 工作内容及要求 备注 8 编制内部审核报告 内审组长 内审员签字；质量负责人审批；分发 9 纠正措施 责任部门 制定纠正措施计划，包括完成时限；内审员审核 10 跟踪验证 内审员 验证纠正措施实施情况；向组长报告；提出建议 11 内审报告 内审组长 内审过程；内审结论；不符合项及整改情况 12 归档 综合管理室 有关记录整理归档。