《燃气供销差管理制度》DM2.1供销差控制管理.docVIP

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2017-06-26 发布于浙江
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《燃气供销差管理制度》DM2.1供销差控制管理.doc

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供销差控制管理流程流程编号：版本：V1.0 颁布日期：流程管理部门：流程责任岗位密级：保密第二部分：流程示意图流程描述与管理标准：流程步骤流程描述及管理标准责任岗位输出流程描述：管理标准：部 2.0编写供销差控制方案流程描述：管理标准：方案可行，能 3.0审核方案流程描述：管理标准： 4.0汇总修改形成供销差控制方案流程描述：管理标准：部 5.0审核方案流程描述：管理标准： 6.0审批供销差控制方案流程描述：管理标准： 7.0下发供销差控制方案流程描述：管理标准： 8.0组织实施方案流程描述：各单位组织实施供销差控制实施方案，技术设备部监督其实施情况管理标准：按照方案要求完成各项工作各部门/分子公司经理 9.0检查供销差控制方案要求工作完成情况流程描述：管理标准：部 10.0提出整改措施流程描述：管理标准：《整改通知单》 11.0实施整改流程描述：管理标准：各部门技术员 12.0整改验证流程描述：管理标准：技术设备部 13.0总结各单位供销差控制工作完成情况流程描述：管理标准：技术设备部 14.0提交供销差考核数据流程描述：管理标准：技术设备部/经理 2、相关记录：序号流程相关记录用途 1 《供销差控制工作检查记录》对各单位供销差控制工作完成情况进行检查、跟踪 2 《整改通知单》提出整改要求华润燃气集团管理模型项目仅供华润燃气内部使用