企业内部开票控制流程.docVIP

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2017-06-27 发布于江西
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企业内部开票控制流程.doc

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企业内部开票控制流程

企业内部开票控制流程一、流程目的财务开票岗位开具增值税发票、财务记账、定期将增值税发票寄给客户的整个过程。确保给客户开具增值税发票准确、安全。二、流程责任人直接负责人商务、财务部。三、流程描述根据客户开票需求商务，转财务人员。开票申请表需注明开票人名称，地址、联系电话、开户银行及账号、开票货物名称、数量、金额。需客户提供。 4．财务开票根据商务提供的开票申请表核对客户的信息资料正确后，开具增值税发票。 5．财务开票将开好的增值税发票，按月保存，将发票（记账联）记账，将发票（抵扣联、发票联）和增值税发票客户签收表交商务，并做好交接记录。 6．领取增值税发票，并负责保管已开具的增值税发票，并定期将增值税发票（抵扣联、发票联）和增值税发票客户签收表邮寄给客户。并作好快递记录登记所寄的发票号、特快专递号，以方便客户查询。四、流程图五、流程表单《购销合同》、《客户开票需求表》、《增值税发票客户签收表》、《增值税交接记录簿》、《增值税发票快递登记簿》六、业务风险 1．开立了不合格合同的销售出库单。 2．开具了不符合客户要求的增值税发票 3．增值税发票寄发途中丢失、损坏。七、附件 1．《客户开票需求表》 2．《增值税发票客户签收表》