2015年度质量方针目标的展开图.docVIP

2015年度质量方针、目标及展开表 质量方针：质量第一，安全至上，专注健康、一流服务 质量目标 分项目标内容 主要保证措施 考核指标 目标值 完成进度要求 责任部门 责任岗位 确保公司经营行为的规范性、合法性； 确保所经营药品质量的安全有效； 确保质量管理体系的有效运行及持续改进； 不断提高公司的质量信誉； 最大限度的满足客户的需求。 验收准确、抽样有代表性、无错漏 严格执行验收制度，验收准确率 准确率 100% 每季度检查 质管部 质管部 验收员 验收记录准确完整 严格执行验收制度，验收记录完整真实 准确率 100% 每季度检查 验收员 温湿度监控系统、养护计量器具在检验有效期内 严格执行校准制度、设备管理制度 校准合格率 100% 每季度检查 养护员 积极有效的控制仓储温湿度条件，确保库存药品质量 严格执行养护制度、及时调控温湿度 温湿度超标记录次数 10次 每季度检查 养护员 及时上报近效期药品，减少公司损失 严格执行养护制度、及时上报近效期催销表 近效期品种漏报次数 3次 每季度检查 养护员 认真做好在库药品养护工作 严格执行养护制度，认证记录养护记录、档案 养护记录完整 100% 每季度检查 养护员 供货单位、购进药品的合法性 建立、健全合格供方档案、药品质量质量档案 建档率 100% 每季度检查 质管员 首营企业和首营品种审核的审核无错漏 准确审核录入基础数据库的信息 准确率 100% 每季度检查 质管员 与所有供货单位签订质保协议 无质保协议或协议过期的供应商不得作为合格供应商 覆盖率 100% 每季度检查 质管员 发生业务关系的供货单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内 系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用 准确率 100% 每季度检查 质管员 1、确保公司经营行为的规范性、合法性； 2、确保所经营药品质量的安全有效； 3、确保质量管理体系的有效运行及持续改进； 4、不断提高公司的质量信誉； 5、最大限度的满足客户的需求。 公司经营药品与公司经营范围相符合 系统自动控制经营范围，超范围不能确认 准确率 100% 每季度检查 质管员 严格控制不合格药品，处置妥善 不合格药品进行确认、报告、报损、销毁有完善的手续和记录 覆盖率 100% 每季度检查 质管员 及时上报不良反应 严格执行不良反应报告制度 在1天内上报 100% 每季度检查 质管员 首营企业和首营品种种资料收集完整度 严格首营企业、首营品种审核 覆盖率 100% 每季度检查 质管部部长 进货评审进货质量稳定、可靠 严把药品质量关、进货质量评审 进货评审得分 ≥95分 每季度检查 质管部部长 质量信息档案健全，有效利用 积极收集各方面质量信息 重大质量信息收集率 100% 每季度检查 质管部部长 严格执行质量管理相关管理制度、岗位职责和操作规程 培训、考核相结合的方式 覆盖率 100% 每季度检查 质量管理人员 供货单位合法性 仅从经过审核的首营企业和合格供方购进 覆盖率 100% 每季度检查 采购部 采购部 采购员 购进的药品合法 仅从经过审核的系统数据库内可以选用的药品 覆盖率 100% 每季度检查 采购员 与所有供货单位签订质保协议 所有供应商在业务发生时均有有效的质保协议 覆盖率 100% 每季度检查 采购员 供货单位销售人员均有符合规定的法人授权委托书 严格执行销售人员审核制度 覆盖率 100% 每季度检查 采购员 1、确保公司经营行为的规范性、合法性； 2、确保所经营药品质量的安全有效； 3、确保质量管理体系的有效运行及持续改进； 4、不断提高公司的质量信誉； 5、最大限度的满足客户的需求。 购进药品均有采购记录 采购员严格执行采购管理制度 覆盖率 100% 每季度检查 采购经理 采购退货及时处理完成 敦促供应商，保证供应商在规定时间内取走退货 供应商提走退货时间 制作退货单后20个工作日内 每季度检查 采购经理 严格执行采购相关管理制度、岗位职责和操作规程 培训、考核相结合的方式 覆盖率 100% 每季度检查 采购经理及采购员 执行药品分类分区存放，分开堆码，五距规范 严格执行仓储管理制度 检查不规范次数 10次 仓储部 保管员 药品仓储环境、条件（温湿度条件等）符合GSP要求 严格执行仓储管理制度 温湿度超标记录次数 10次 保管员 高效率拣货，发货及时 严格执行发货复核制度 开单后2个工作日没有完成发货的次数 20次 保管员 拣货准确、误差率低 严格执行发货复核制度 拣货差错率 5% 保管员 所有出库药品均经过复