合同评审控制程序b2y-qpcop-01.docVIP

修订记录 版本号 修订日期（年-月-日） 修订人 修订简述 A/0 2015-08-10 张超 初版 过程绩效 项次 测量指标 测量方法 监视周期 目标值 01 合同评审平均周期 合同评审实际完成天数总和/合同评审完成总份数 每月 详见【过程绩效监控目标及记录表】 02 合同评审按时完成率 合同评审按时完成份数/合同评审总份数*100% 每月 详见【过程绩效监控目标及记录表】 03 合同评审一次通过率 合同评审一次通过次数/合同评审总次数*100% 每月 详见【过程绩效监控目标及记录表】 编制 审核 批准 日期 日期 日期 1.目的 确保本组织新产品开发时充分理解和满足顾客要求,降低风险。 2.适用范围 适用于本组织与顾客相关的新产品/项目合同的评审,包括但不限于：价格协议、技术协议、质量协议、供货合同、降价协议、索赔协议等。 3.定义或术语 新产品：以前没有加工过的结构、系列的产品或虽曾加工过类似结构、系列的产品，但是来自于顾客的新型号产品。 合同专用章：合同正式评审通过之后需要的盖章。 4.职责 4.1评审负责人：合同接收、组织评审、沟通/跟踪、邮寄、合同扫描存档、台账更新等。 合同类别 价格协议 降价协议 技术协议 质量协议 索赔协议 供货合同 备模协议 评审负责人 市场营销主管 市场营销主管 产品开发主管 QA主管 QA主管 市场营销主管 产品开发主管 4.2 多功能小组：合同评审。 4.3档案管理员：合同原件归档、台账更新、月度绩效统计/分析/改善。 5.流程及重要说明 编号 流程 权责单位 输出 实施要点 10 -评审负责人 -【合同评审台账】 沟通/确认要点：项目、范围、幅 度、数量、价格、技术/质量要求、交期、验收方式、目标等； 必要时，应要求顾客修订合同； 台账建立：合同编号、名称、顾客名称、接收日期等； 合同编号规则:客户名称简写+日期+序列号（例HFJ01） -评审负责人 -多功能小组 -【合同评审记录】 合同接收负责人准备【合同评审记录】； 接收部门主管先行 评审、签字，组织各部门的主管或职务代理人评审、签字，包括顾客代表； 当有审核意见时，应在对应处阐述清楚； 周期：3个工作日。 30 总经理 -【合同评审记录】 当各个部门评审完毕再交（副）总 经理综合审批、签字； 周期：1个工作日。 40 -评审负责人 -【合同评审记录】 任何审核的意见/建议/理由等，应由合同接收负责人与顾客进行沟通或确认，包括合同的修订； 周期：2个工作日。 50 -评审负责人 -“合同” 当双方达成共识时，依据《合同印章管理规定》：申请、审批、登记等； 评审负责人负责合同的邮寄与跟踪； 数量：一般情况壹式贰份； 周期：5个工作日。 60 -评审负责人 -“合同” 评审负责人负责顾客签章回寄的 跟踪； 当收到回件合同时，应负责合同对比。 70 -评审负责人 -【合同评审台账】 更新要点：实际评审完成日期、最后签订日期； 周期：1个工作日。 80 -市场营销主管 -多功能小组 -【过程绩效监控目标及记录表】 -【纠正/预防措施表】 -月度总结报告 1、市场管理主管每月末统计，包括且不限于：合同评审平均周期、合同评审按时完成率、合同评审一次通过率等，并提交更新【过程绩效监控目标及记录表】； 2、如未达标，应分析原因并制订纠正预防措施实施改进。 90 -评审负责人 -档案管理员 -归档的文件/记录 -【合同评审台账】 1、评审负责人负责：合同扫描、电子存档（按顾客、年度别）； 2、合同评审记录、合同原件，交由档案室保管； 3、评审负责人每月末将【合同评审台账】、【合同评审记录】等文件/记录整理归档，按《记录控制程序》执行。更新台账。 6.质量记录 序号 记录类别号 记录名称 收集时间 1 B2Y-QP/COP-01-01 合同评审台账 每次 2 B2Y-QP/COP-01-02 合同评审记录 每次 3 B2Y-QP/MP-06-02 过程绩效监控目标及记录表 每月 4 B2Y-QP/MP-04-02 纠正和预防措施报告 每月 7.金龟图 安徽不二越精工轴承有公司 合同评审控制程序 编 号：B2Y-QP/COP-01 版本号：A/0 程序所有者：市场营销部 编制日期 2015-08-10 实施日期2015-08-12 共5页 第4页 START 接收合同/沟通确认/台账建立 合同评审 20 批准 顾客沟通 盖“合同专用章”