富安娜公司及部门绩效指标结构图.ppt

第 * 页 富安娜家居总裁办2009－2010年度指标分解图 富安娜家居公司2009－2010年度指标分解 财务（KPIs） 市场或顾客（KPIs） 内部运营（KPIs） 学习成长（KPIs） 销售计划完成率（分品牌、家居用品） 销售回款计划完成率（分品牌、家居用品） 净利润率 成本费用控制达成率 正价产品销售占比 资金周转次数 新开直营专柜个数（B品牌） 新开加盟专卖店个数（分品牌） 国贸新增客户个数 生产计划完成率 总部存货周转次数 子公司存货周转次数 原辅材料周转次数 产品合格率 直通率 采购招投标金额占比 采购成本目标达成率 新品上市计划完成率 直营单店、柜销售业绩（分品牌、家居用品） 绩效管理体系有效性评价 内部运营（KPIs） 人均销售额 人均产值 员工非正常流失率 关键岗位后备人才培养目标达成率 培训计划完成率 富安娜家居总裁办2009－2010年度指标分解图 富安娜家居总裁办2009－2010年度指标分解 销售收入、利润及产值与成本控制（KPIs） 客户分级管理及供应商管理（KPIs） 信息及知识管理（KPIs） 计划及费用预算管理（KPIs） 仓储及配送管理（KPIs） 执行能力提升及团队建设（KPIs） 销售收入 利润率 管理成本控制达成率 客户分级管理体系完成时间 供应商管理体系有效性评价 采购金额招投标占比 公司层面制度及流程完成个数 计划执行体系完成时间 公司层面工作计划完成率 工作计划完成率 部门费用预算控制达标率 公司层面制度及流程完成率 物流成本目标达成率 物流配送招投标占比 公司经营计划监控 团队建设有效性评价 招投标活动有效性评价 公司政策未执行次数 外协加工成本目标达成率 战略制定完成情况 部门职能（KPIs） 总监及以上人员绩效实施有效性评价 公司管理人员非正常流失人数 公文、公章及证照管理差错次数 富安娜家居人力资源部2009－2010年度指标分解图 富安娜家居人力资源部2009－2010年度指标分解 成本控制及费用预算管理（KPIs） 员工关系改善（KPIs） 人员素质提升（KPIs） 团队建设（KPIs） 部门费用预算控制达标率 人力成本控制达标率 人员招聘到位及时率 培训计划完成率 关键岗位员工流失率 内部客户满意度 员工满意度 培训满意度 试用期适岗率 部门职能（KPIs） 绩效管理体系实施有效性评价 人事管理数据准确性、及时性 薪资核算及时性、准确性 社保办理及时性、准确性 员工技能考核合格率 主管级以上后备干部培养目标达成率 富安娜家居行政部2009－2010年度指标分解图 富安娜家居行政部2009－2010年度指标分解 成本控制（KPIs） 员工关系改善（KPIs） 部门费用预算控制达标率 车辆费用控制达标率 办公费用控制达标率 员工满意度 员工投诉次数 行政制度执行检查成情况（制度和流程） 食堂费用控制达标率 部门职能（KPIp） 后勤服务投诉次数 公司安全事故次数 公司举办文化活动达成率 富安娜家居财务部2009－2010年度指标分解图 富安娜家居财务部2009－2010年度指标分解 资金周转（KPIs） 信息及知识管理（KPIs） 呆坏账占率 资金周转次数 存货周转率 供应商合同审核有效性 供应商扣/罚款未执行次数 供应商管理（KPIs） 管理规范化（KPIs） 税务计划合理性评价 财务问题揭示次数 财务预算体系完善性评价 财务单据审核差错、不及时单数 财务档案归档及时完整性 顾客满意（KPIs） 成本控制/期间费用控制（KPIs） 费用预算超支率 不良资产处理时效性 项目可行性分析报告质量（财务角度） 年度税务筹划节省额度 资产账实差错次数 内部客户满意度 财务报表及时性 财务数据准确性 资金计划准确合理性 部门职能（KPIs） 财务分析报告质量 富安娜家居IT部2009－2010年度指标分解图 富安娜家居IT部2009－2010年度指标分解 成本控制（KPIs） 品牌建设（KPIs） 市场拓展（KPIs） 信息及知识管理（KPIs） SAP系统建设成本控制达成率 公司网站内部评价满意度 客户满意度评价 SAP系统建设计划完成率 网站信息及时更新率 公司信息泄漏次数 SAP系统上线通过时间 部门职能（KPIs） 部门费用预算控制达标率 网络故障排除延误次数 信息化培训次数 富安娜家居审计监察部2009－2010年度指标分解图 富安娜家居审计监察部2009－2010年度指标分解 成本控制（KPIs） 市场拓展（KPIs） 提升客户服务品质（KPIs） 执行能力提升（KPIs） 审计计划完成率 审计查出问题有效处理率 净利润率 审计监察体系有效性评价 基层监察次数 价格政策违规现象漏查