不合格品管理办法概要1.doc

不合格品管理办法 1 目的 确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止非预期的使用或交付。过程以及出厂格的、记录、隔离和处置。.1不合格品：未满足要求的产品。返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施，包括满足使用要求而对以前的合格产品所采取的修复措施。 .4报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施回收、销毁。 4.6让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 .10处置：对不合格品的具体处理方式的总称，包括退货、挑选、让步、返工修、报废等。.11授权人员：指由相关部门按要求提名，质量控制部部长审核，品牌质量副经理审定，品牌质量经理审批，明确其职责权限范围的人员。包括：质量、工艺、设计、制造、采购部门的主管师或副科长以上人员。 5 职责 5.1质量控制部是全厂不合格品控制的归口管理部门 5.1.1质管科 负责全厂资格的进货检验标识记录标识记录承担过程中不合格品控制的主体责任5.5技术中心5.6制造技术部 负责制订不合格品返工修作业指导书） 5.7采购部 负责根据质量部门进货检验不合格品的处置建议进行处置，参与不合格品评审。 5.8制造部 5.8.1负责参与严重不合格品评审。 5.8.2负责对影响正常生产的严重不合格品进行生产评估。 5.8.3负责不合格品评审单的流转。 5.8.4负责不合格品(包括:自制产品和采购零部件)的返工(修)计划的下达和组织。 5.8.5负责采购零部件评审结论的执行，过渡使用申请单的提报。 5.8.6负责库存不合格品的及时隔离、标识、保管和清退。 5.8.7负责组织不合格零部件供应商的返工(修)及挑选使用。 5.8.8负责不合格品管理台帐的建立。 5.9财务部 5.9.1负责让步使用不合格品降价的兑现。 5.9.2负责对加盖“待处理”印章的财务控制。 5.10品牌质量副经理负责组织工厂级不合格品评审，并对检查员和授权人员的评审结论具有否决权。 5.11工厂厂长负责不合格品审理人员的授权；负责军品不合格品处置结论改变申请的审批；对检查员和授权人员的评审结论具有否决权。 6 培训和资格 负责不合格品、人员应。 c)让步接收； d)过渡使用； e)退货； f)报废,等。 (注：经挑选、返工（修）后的产品，由挑选、返工（修）的责任单位提交检验单位检查员复检合格后，变更标识、转序)。 7.4.2不合格品评审的级别 不合格品的评审级别分检查员、授权人员和厂级评审(品牌质量副经理负责)。 7.4.3不合格品评审的权限 7.4.3.1检查员评审 检查员只有权评审生产过程轻微不合格品。 7.4.3.2授权人员评审 7.4.3.2.1进货检验授权人员负责实施轻微、一般、严重不合格品评审。 7.4.3.2.2技术中心负责严重不合格品的技术风险分析评审。 7.4.3.2.3制造部和生产作业部负责影响生产严重不合格品的生产评估。 7.4.3.3厂级评审 当授权人员评审存在争议难以做出评审结论或严重不合格品影响到正常生产时，生产过程发生重大、批量质量问题；整车AUDIT评审和确认检验、售后等环节发生严重、批量不合格品时的评审。 7.4.3.2.4车架严重不合格品评审由车架部提交进行厂级评审。 7.4.3.4对于参与军品不合格审理的人员，包括过程检查员、授权人员应经质控部部长审核、军方代表的会签、主管质量副厂长审定、厂长审批，并提交复印件给军方备案，人员调整时需重新审批、备案。 7.4.4不合格品评审的时间要求 7.4.4.1进货检验发现的不合格品在2个小时内完成评审(如影响生产需及时评审)。 7.4.4.2生产线上发现的不合格品应在半个小时内完成评审。 7.4.4.3下线后发现的不合格品应在半个工作日内完成评审。 7.4.4.4入库后的产品发现不合格时应在一个工作日内完成评审。 7.4.5不合格品评审 7.4.5.1采购产品不合格品评审 7.4.5.1.1进货检验 7.4.5.1.1.1进货检验发现的不合格品,轻微、一般不合格品由进货检验单位授权人员评审，填写“不合格品评审单”中处置意见栏，一般不合品提交科长确认签字。 7.4.5.1.1.2严重不合格品经进货检验单位授权人员、科长评审确认签字后，采购业务员提交技术中心进行技术风险分析，质量部门领导签署意见。 7.4.5.1.1.3当严重不合格品影响到正常生产时，按7.4.5.1.1.2条款经技术风险分析后，提交制造部部长评估并经质量部门领导签署意见，当意见不一致时，提交进行厂级评审。 7.4.5.1.1.4各级别不合格品让步使用均应提交质量部门领导和品牌质量副经理签署意见，确定降价比例。 7.4.5.1.1.5当同一采购零部件连续两批发生不合格时实施暂停供货整改。 7.4.5.1.2生产