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不合格品管理程序概要1
版本号:A1
页号:第 PAGE 6页/共 NUMPAGES 6页
南缔(厦门)展示器材有限公司
文件名称不合格品管理程序文件编号SIX-QP-11编制人员卢先灵审核批准编制日期2011-6-14修订日期2012-10-17实施日期
1.0目的
明确不合格品及其处理方式,确保不合格品得到有效控制,防止不合格品流入下道工序、非预期使用或交付。
2.0适用范围
原材料、在制品、半成品、成品、可疑产品及客户退货产品。
3.0定义
3.1不合格品:未满足要求的产品。
3.2可疑品:未经确认和判定的产品。
4.0职责
4.1全体人员:负责不合格品的发现。
4.2品管部负责:
a.对原辅材料,制程产品,成品、库存品合格与否的判定及对合格品放行;
b.组织不合格品的评审,生产、工艺及产品部门参与不合格品的评审;
c.记录、标识、监督不合格品处置过程,负责对不合格品处理追踪确认。
4.3工程部负责:
a.对过程不合格品作评估,决定不合格品的处置方式;
b.不合格品返修方案及返修验收方案的提供;
c.对返修过程提供指导。
4.4研发部负责:
a. 完工不合格产品作评估,决定不合格品的处置方式;
b.过程不合格品处理产生争议时或影响最终产品时协助判定处置;
4.5业务部负责:
a.与顾客沟通客供不合格品的处理事宜;
b.与顾客沟通成品不合格事宜;
c.客户抱怨信息反馈及退货处理。
4.6生产部采购负责与供应商协调处理进料不合格的相关事宜。
4.7生产单位负责不合格品的搬运、贮存及处置执行。
5.0流程
流程责任部门/人使用表单OK
NG
记录分发/归档
仓库
效果验证
报废退货
改作他用
全栓
返工返修
入库或移交下一工序
处置方式执行
特采
纠正预防措施制定
应及措施
评价不合格品
记录、标识不合格品
不合格品发现
全体人员8D报告
纠正预防措施报告
外协/外购件不良对策单
不合格品处理单品管标识卡品管、工程部、研发部品管、生产、工程部、研发部品管、生产、工程部、研发部8D报告
纠正预防措施报告
外协/外购件不良对策单品管、生产、工程部、研发部不合格品处理单
仓管员报废单生产部生产制令单品管不合格品处理单
特采紧急放行单
“纠正预防措施报告”
8D报告 生产部相关部门6.0流程说明
6.1 不合格品包括但不局限于以下几种:
a.进料检验不合格品(含客供品);
b.制程检验或自检不合格品;
c.成品检验不合格品;
d.产品无标识或状态可疑产品;
e.客户投诉不合格品。
6.2 发现不合格品是全公司所有员工的职责,所有员工在任何过程中发现不合格品及可疑产品,均应立即向现场主管报告或与QC人员联络。
6.3 不合格品的判定
品管部对进料、客供材料、制程首件、在制品、完工待检品、库存品以及出货成品进行检验,并进行合格与否的判定。当产品判定合格,品管员有权放行。
6.4 不合格品的隔离
6.4.1 检验判定不合格时,QC人员立即对不合格品作标识、隔离并通知相关部门,由生产部移至指定的不合格区域,视情况可作明显标识后就地隔离。
6.4.2 生产操作过程中产生的不合格品,由发现人员送至指定的位置统一放置。通知检验员作标识。
6.4.3 自检互检过程发现的不合格品应通知检验人员,由检验人员标识隔离。
6.4.4 经隔离的不合格品产品,在未经品管部门或权责人员(品管工程师、技术人员、总经理)许可的情况下,不得挪用或转序,不合格品在挪用或转序时应通知责任区域的品管人员。
6.5 应急措施
6.5.1 品管部负责不合格影响范围调查,检验员对不良发生工位处的产品的前后各一批次进行追溯,若有更大范围的异常,则通知品管工程师,由品管工程师决定下一步措施。
6.5.2 品管部组织生产、工程、研发部门,制定紧急处理措施,跟踪可疑批次的产品,防止不合格品的流转,继续生产以及流出。
6.5.3 一旦发生不合格的成品已经被发运,品管部应以邮件形式通知业务,由业务立即通知客户并征求客户的处理意见。
6.6不合格品处置评审
6.6.1 由品管部组织不合格品评审、初步确定责任部门。
6.6.2 生产、工程、研发部门参与不合格的评审。
6.6.3不合格品处置形式有:
6.6.3.1 特采或改作他用:不合格不影响产品性能与使用价值时,并未达报废或短期内无法改善,而本公司基于交期或成本因素之考虑时可以考虑特采。
a.进料不合格特采,由采购代替供应商提出特采申请。
b.内部制作的不合格由生产部门提出特采申请, 并填写“特采紧急放行申请单”工艺部门、品管部门、技术部门参与以下特采情况评审。
c.当产品不合格超出内部控制要求但未超出顾客要求,则
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