不合格品管理程序概要1.docx

版本号：A1 页号：第 PAGE 6页/共 NUMPAGES 6页 南缔（厦门）展示器材有限公司 文件名称不合格品管理程序文件编号SIX-QP-11编制人员卢先灵审核批准编制日期2011-6-14修订日期2012-10-17实施日期 1.0目的 明确不合格品及其处理方式，确保不合格品得到有效控制，防止不合格品流入下道工序、非预期使用或交付。 2.0适用范围 原材料、在制品、半成品、成品、可疑产品及客户退货产品。 3.0定义 3.1不合格品：未满足要求的产品。 3.2可疑品：未经确认和判定的产品。 4.0职责 4.1全体人员：负责不合格品的发现。 4.2品管部负责： a.对原辅材料,制程产品,成品、库存品合格与否的判定及对合格品放行； b.组织不合格品的评审，生产、工艺及产品部门参与不合格品的评审； c.记录、标识、监督不合格品处置过程,负责对不合格品处理追踪确认。 4.3工程部负责： a.对过程不合格品作评估，决定不合格品的处置方式； b.不合格品返修方案及返修验收方案的提供； c.对返修过程提供指导。 4.4研发部负责： a. 完工不合格产品作评估，决定不合格品的处置方式； b.过程不合格品处理产生争议时或影响最终产品时协助判定处置； 4.5业务部负责： a.与顾客沟通客供不合格品的处理事宜； b.与顾客沟通成品不合格事宜； c.客户抱怨信息反馈及退货处理。 4.6生产部采购负责与供应商协调处理进料不合格的相关事宜。 4.7生产单位负责不合格品的搬运、贮存及处置执行。 5.0流程 流程责任部门/人使用表单OK NG 记录分发/归档 仓库 效果验证 报废退货 改作他用 全栓 返工返修 入库或移交下一工序 处置方式执行 特采 纠正预防措施制定 应及措施 评价不合格品 记录、标识不合格品 不合格品发现 全体人员8D报告 纠正预防措施报告 外协/外购件不良对策单 不合格品处理单品管标识卡品管、工程部、研发部品管、生产、工程部、研发部品管、生产、工程部、研发部8D报告 纠正预防措施报告 外协/外购件不良对策单品管、生产、工程部、研发部不合格品处理单 仓管员报废单生产部生产制令单品管不合格品处理单 特采紧急放行单 “纠正预防措施报告” 8D报告 生产部相关部门6.0流程说明 6.1 不合格品包括但不局限于以下几种： a.进料检验不合格品(含客供品)； b.制程检验或自检不合格品； c.成品检验不合格品； d.产品无标识或状态可疑产品； e.客户投诉不合格品。 6.2 发现不合格品是全公司所有员工的职责，所有员工在任何过程中发现不合格品及可疑产品，均应立即向现场主管报告或与QC人员联络。 6.3 不合格品的判定 品管部对进料、客供材料、制程首件、在制品、完工待检品、库存品以及出货成品进行检验，并进行合格与否的判定。当产品判定合格，品管员有权放行。 6.4 不合格品的隔离 6.4.1 检验判定不合格时，QC人员立即对不合格品作标识、隔离并通知相关部门，由生产部移至指定的不合格区域，视情况可作明显标识后就地隔离。 6.4.2 生产操作过程中产生的不合格品，由发现人员送至指定的位置统一放置。通知检验员作标识。 6.4.3 自检互检过程发现的不合格品应通知检验人员，由检验人员标识隔离。 6.4.4 经隔离的不合格品产品，在未经品管部门或权责人员（品管工程师、技术人员、总经理）许可的情况下，不得挪用或转序，不合格品在挪用或转序时应通知责任区域的品管人员。 6.5 应急措施 6.5.1 品管部负责不合格影响范围调查，检验员对不良发生工位处的产品的前后各一批次进行追溯，若有更大范围的异常，则通知品管工程师，由品管工程师决定下一步措施。 6.5.2 品管部组织生产、工程、研发部门，制定紧急处理措施，跟踪可疑批次的产品，防止不合格品的流转，继续生产以及流出。 6.5.3 一旦发生不合格的成品已经被发运，品管部应以邮件形式通知业务，由业务立即通知客户并征求客户的处理意见。 6.6不合格品处置评审 6.6.1 由品管部组织不合格品评审、初步确定责任部门。 6.6.2 生产、工程、研发部门参与不合格的评审。 6.6.3不合格品处置形式有： 6.6.3.1 特采或改作他用：不合格不影响产品性能与使用价值时，并未达报废或短期内无法改善，而本公司基于交期或成本因素之考虑时可以考虑特采。 a.进料不合格特采，由采购代替供应商提出特采申请。 b.内部制作的不合格由生产部门提出特采申请, 并填写“特采紧急放行申请单”工艺部门、品管部门、技术部门参与以下特采情况评审。 c.当产品不合格超出内部控制要求但未超出顾客要求，则