一、决算汇编基本情况.docVIP

一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明 2015 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下： 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合 计 —— 一、按单位基本性质 —— 行政单位 事业单位 1 0 其他 二、按执行会计制度 —— 行政单位 1 0 事业单位（含行业） 民间非营利组织 企业 三、按单位预算级次 —— 一级预算单位 1 0 二级预算单位 三级预算单位 （二）部门录入户数说明 2015 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0个，分类说明如下： 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合 计 —— 一、单户表 1 0 二、行政单位汇总录入表 三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况 1．财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 1548.99万元，财政部门拨款对账单 1548.99万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。 2．财政专户管理资金核对情况 （1）单位本年度缴入财政专户 135.15万元，财政部门财政专户缴款书为135.15万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度从财政专户取得的资金收入83.6 万元，财政部门财政专户拨款对账单83.6 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。 3．其他需要说明的情况 （二）上年结转和结余核对及指标变动情况 1．无结转和结余资金。 2．主要指标上下年变动幅度超过20%与人员指标上下年变动的情况，在分析报告中作了说明。 （三）.报表核实性错误说明 单位报表形式为单户表，而决算报表附04表机构人员情况表中，由于财政供养数据中有事业编制28（包括工勤人员2名和财政补助26名）和经费自理人员2名，因此该表中显示独立机构编制数有3个，而实际单位性质为参公单位，独立编制数只为一个，导致出现核实性错误，故此说明。 浙江财务01表中，由于房屋所有权不属于本单位不可做固定资产，所以无折旧。 3