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广东道氏技术股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 广东道氏技术股份有限公司 非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇一七年一月 1 广东道氏技术股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 80,154 万元，扣除发行费用后拟 用于“锂云母综合开发利用产业化项目”，具体如下： 序 项目投资总额 募集资金拟投入额 项目名称 号 （万元） （万元） 1 锂云母综合开发利用产业化项目 80,154 80,154 合计 80,154 80,154 在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度 的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程 序予以置换。 若扣除发行费用后的实际募集资金数额少于项目拟投入募集资金总额，募集 资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目的基本情况与前景 （一）锂云母综合开发利用产业化项目 1、项目基本情况 项目名称：锂云母综合开发利用产业化项目 项目实施单位：发行人全资子公司江西宏瑞新材料有限公司 项目实施地点：江西省丰城市高新园区 项目投资总额：总投资80,154 万元，其中工程费67,561 万元（含土建工程 费用8,931 万元，设备购置及安装工程费用58,630 万元），工程建设其他费3,343 万元，预备费用2,127 万元，流动资金7,123 万元。 生产规模和产品方案：年产碳酸锂1 万吨（其中电池级碳酸锂8,500 吨以及 工业级碳酸锂1,500 吨）,同时副产8.76 万吨/年石英粉、18.58 万吨/年长石， 3.04 万吨/年氧化铝、1.45 万吨/年钾盐、2.55 万吨/年硫酸钠，0.28 万吨/年铷 铯盐。 2 广东道氏技术股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 项目建设期：2 年 2、项目发展前景及可行性 碳酸锂用途广泛，在电池、润滑剂、陶瓷、玻璃、空调、冶炼等重要工业领 域都是不可或缺的原料。随着锂产品在工业中的广泛应用，近年来我国对锂产品 的需求增长十分迅速，预计未来三到五年，其需求增长率仍将高于世界平均水平。 近年来，在国家政策支持、技术创新不断加强、配套产业不断完善的驱动下， 我国新能源汽车产业已进入高速增长期。根据中汽协发布的统计数据显示，2016 年我国新能源汽车共生产51.7 万辆，销售50.7 万辆，比上年同期分别增长51.7% 和53%。随着下游新能源汽车产业的不断发展，带动上游碳酸锂产业的快速增长， 碳酸锂行业发展将迎来前所未有的重大机遇。 我国江西省春市储藏着世界最大的锂云母矿，可利用的氧化锂资源在250 万 吨以上，占全国的31%、世界的8.2%，享有“亚洲锂都”的美誉。 虽然市场上对锂的需求旺盛，但利用锂云母生产碳酸锂仍有很大的困难，主 要原因系其矿石品位低，除3%－4%的氧化锂的氧化锂外，锂云母还有50%以上的 二氧化硅、约30%的氧化铝等，提取锂后产生大量的尾渣和尾矿处置困难、成本 高昂，限制了锂云母矿的开发和利用，导致我国需要大量从国外进口锂矿石。 锂云母伴生大量的硅、铝和钾、锂等碱金属资源，可以提取石英、氧化铝、 钾盐等；而钾盐是重要的农业用肥，二氧化硅、氧化铝是釉料行业的重要原料。