公司绩效考核方案资料.doc.doc

2010年绩效考核方案 绩效考核的目的 公司实施绩效考核的目的是为了落实公司的发展战略目标，使每个部门、每个岗位都有分解的绩效目标，使各个部门有指标，人人头上有压力，通过提高部门绩效和个人绩效达到实现公司年度整体经营绩效目标的目的。此外绩效考核也是公司薪资改革一个重要的组成部分，公司的业绩与团队/个人的努力紧密联系在一起，与个人的收入紧密联系在一起，使个人与公司休戚与共，同时通过绩效考核提高员工的能力和素质，不断改进公司绩效水平。 绩效考核的原则 坚持以公司年度经营发展目标作为整个公司各部门/各团队绩效分解目标的原则。 坚持以团队考核为主的原则，即考核是对部门/办事处/项目营运团队/小组的考核，考核结果由团队所有员工共同承担。 坚持以本团队能够控制的关键绩效指标KPI为主，以营收和成本指标为主，以定量指标为主，兼顾其他指标，易少不宜多。 坚持绩效考核指标及其考核标准由考核双方认可的原则。 坚持奖多罚少的原则。 坚持以公司整体经济效益为主，使每个员工树立全局观念，使个人待遇和发展与公司整体发展相联系的原则。 绩效考核方法 由于公司管理层与执行层工作特点差异大，各部门能够控制的绩效指标不一样，因此公司本部的管理层与营运层（各个办事处/网点/项目等）的绩效考核分为两个系统分别进行考核，也就是对管理层的绩效考核和对营运层的绩效考核。 为了切实加强公司绩效考核的客观性和公正性，公司成立绩效考核领导小组，由管委会、人事行政部、财务部、营运管理部和市场部的主要负责人组成，公司绩效考核办公室设在人事行政部，负责绩效考核日常工作。 考核分为月度考核和年度考核。月度考核结合公司每月月度总结工作会议对当月绩效指标进行考核。年度考核结合公司年度总结对当年公司绩效指标进行考核，并根据考核结果进行分配。 绩效考核的重点是对以营收、成本和运作质量指标等关键绩效指标进行考核，不搞全面考核不代表对其他工作指标就可以放松，比如在考勤以及日常工作中出现的违反公司纪律的行为均要依据公司制度进行处罚，包括经济、行政处分，直至开除。 管理层绩效考核指标及标准 2010年公司经营任务是：全年营收1.56亿元（1300万/月），毛利率17%；2010年公司发展目标是：全年营收1.8亿元（1500万/月），毛利率15%-17%。 结合2010年公司经营任务和发展目标，确定管理层共同的绩效考核KPI指标为：月度营收指标1300万元或月度毛利率指标17%。 由于运输市场淡旺季较明显，为此对营收指标在8%的增减幅度内不予考核，毛利率指标在2%的增减幅度内不予考核。 管理层各部门干部和员工的实际绩效工资按其所在部门当月绩效系数进行计算，计算标准见绩效考核表。 管理层绩效指标和标准及其考核表： 管理层绩效指标核定（适用部门：总部财务部、质监部、市场部、人事行政部、营运管理部/订单处理中心） KPI指标 衡量标准 正考核（＋） 负考核（－） 备注 月度营收：万元 ≥1200；≤1400 0 0 按核定绩效工资发放 ＜1200；＞1400 30 25 ＜1100；＞1500 40 30 ＜1000；＞1600 50 35 毛利率% 17%（±2%） 30 25 正负2%以内不做考核 说明： 按照公司2010年经营任务：营收1.56亿，毛利率17%；制定出以上考核标准，每月营收指标为1300万、毛利率指标为17%； 2010年公司会开拓新业务和在现有客户的基础上发展业务，毛利率指标可能有所变化，届时将根据新增业务的实际毛利率再行核定。 营收和毛利率指标分项考核，其中一项满足考核条件，即按照标准实施考核。 营运层绩效考核指标及标准 营运层是指公司执行层面，即公司各个办事处、网点、项目的运作团队。 营运层各办事处/网点/项目部/团队的干部及员工的实际绩效工资按其所在部门当月绩效系数进行计算，计算标准见绩效考核表。 营运层各办事处/网点/项目绩效指标和标准及其考核表（分办事处）： A．考核表（一）适用于： 序号 考核内容 考核方法及标准 正考核额度% 负考核额度% 备注 1 月度成本控制率 根据各项目单线路8-11月份的数据分析，制定出各项目单线路标杆成本单价，月度实际发运单价较标杆单价增减幅度大于2% 45 30 考核方式： 实际线路单价*月运量=月实际支出 标杆成本单价*月运量=标杆月支出 月实际支出较标杆月支出2%± （附件：线路标杆成本单价） 2 　 　 公司KPI考核 提货及时率% 10 5 根据核定KPI指标标准，各单项指标完成率超过2%，下降率超过3% 到货及时率% 10 8 根据核定KPI指标标准，各单项指标完成率超过2%，下降率超过3% 回单及时率% 10 7 根据核定KPI指标标准，各单项指标完成率超过2%，下降率超过3%