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内部运作审核管理程序 文件编号：QP8-1 版次：1.0 生效日期：04 06 18 页次：1/4 1．目的：验证本公司质量体系有关作业程序的有效性,以便即使发现问题,并采取适当的纠正措施,以确保产品质量。 2．适用范围：适用于本公司质量体系有关部门、作业程序用文件记录。 3．定义： （无） 4．管制程序： 流 程 图 　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 5．执行方法 5.1年度审核计划编制 5.1.1 审核计划 5.1.2 定期审核：每季度定期举行一次内部质量审核。 5.1.3 非定期审核：在下列情况下应举行非定期审核。 制定： 审核： 批准： 编号：QP8-1 页次：2/4 1）质量 政策/体系重大改变/调整时。 2）重大的品质异常客诉发生时。 3）技术改变时（新工序、新设备、新作业方式等）。 4）上次审核结果不佳时，（指各部门涉及单个要素有五项以上（不含）缺失时）。 5.2 审核小组组成 5.2.1组织:管理代表为定期审核小组召集人，审核小组成员由管理代表指派合格的审核员担任，其编制如下: 5.2.2职责： 1）审核召集人： a．