质量异常处理管理办法.doc.doc

成都一汽国际物流有限公司 编号 批准： NCS质量异常处理 管理办法 2011年08月18日发布 2011年08月22日生效 1111 目的 通过建立和实施NCS质量异常处理流程，确保NCS所发生的质量异常能得到有效处理，并通过流程化、文件化等工作，使得现场稳定受控。 2 适用范围 成都一汽国际物流项目I部NCS项目 3 术语和定义 无 4 职责 4.1质量控制员： 负责收集并确认现场发现的质量异常状况； 负责对质量异常进行识别，确认其异常类型，并将信息分类传递给各职能岗； 负责对发现的异常及时采取临时措施，避免异常状况的扩散； 负责配合一汽大众质保部对现场发现的异常件进行判定，确定责任； 负责与一汽大众相关部门（质保、生管）以及项目Ⅱ部进行衔接，组织编制相关的信息沟通流程，并达到相关方标准的一致。 4.2工段 负责发现现场存在的质量异常，并填写《异常信息表》中相关的信息； 负责对现场异常件采取标识隔离措施，避免异常件的非预期使用； 负责针对管理过程存在的异常，拟制纠正预防措施并实施，消除异常状况； 负责对验证有效的纠正预防措施进行举一反三，推广至整个工段； 负责按照相关文件的规定传递现场异常信息。 4.3内审员 负责对工段提交的纠正预防措施进行审核； 负责对纠正预防措施实施情况、有效性进行验证； 负责组织现场管理的持续改进工作。 4.4索赔班 负责收集现场已判定的索赔件，并运输至索赔库； 负责将索赔信息登记入账，并将实物入库管理； 负责按照一汽大众生产管理科的计划，对索赔件的出库过程进行管理。 4.5质量分析员 负责使用各类质量工具，对发生的重点、重复、批次性的零件质量问题进行统计和分析； 负责根据分析结果，组织相关职能组对质量问题进行整改； 负责收集数据，验证整改措施的有效性； 负责组织重点质量问题的持续改进工作。 5 管理办法 5.1异常的发生、报告和确认 5.1.1当现场发现质量异常时，应由发现人及时通报工段班组长，由班组长填写《异常信息表》上相关的信息，并将《异常信息表》交由质量控制员处置。 5.1.2对于各级管理人员在现场发现的质量异常，应及时要求班组长填写《异常信息表》上相关的信息，或及时通报质量控制员，由质量控制员填写该表单。 5.1.3质量员在接收到质量异常信息后，应及时到现场进行确认，重点确认发生异常的地点、时间、状态，并判断所发生的异常属于下列何种异常： a 现场管理异常：现场出现的有章不循、无章可循等异常，以及各类不符合VDA6.3的异常状况； b产品质量异常：在我公司责任区域所发现的各类零件实物质量异常； c信息沟通异常：因信息渠道不畅、相关单位信息接口不明确导致的异常。 当上述几类异常同时发生时，应由质量控制员对异常状况进行甄别，并按本管理办法，将各类异常信息传递至各责任岗处理。 5.2现场管理异常处理办法 5.2.1对于现场管理异常，质量控制员应首先采取临时措施，确保异常不发生扩散，并对异常状况进行临时纠正，并填写《异常信息表》相关栏目； 5.2.2质量控制员将《异常信息表》传递给内审员，由内审员负责组织班组进行整改； 5.2.3班组应在内审员的组织下，制订出针对性的整改措施并填写《纠正预防措施表》，内审员应确认整改措施的可行性以及有无隐患，如审核不通过，内审员应组织重新制订措施； 5.2.4由班组负责实施整改，必要时，由内审员协调相关职能组配合整改； 5.2.5整改完成后，由内审员负责对措施有效性进行验证，如措施经验证无效，内审员应组织重新制订措施； 5.2.6对于整改有效的措施，内审员应对整改效果进行综合评价，并策划开展持续改进工作，同时应组织班组进行举一反三工作。 5.3产品质量异常处理办法 5.3.1对于产品质量异常，质量控制员应首先确认该质量异常的严重程度及范围，组织班组及时将异常件标识隔离，并填写《异常信息表》相关栏目； 5.3.2在进行标识隔离的同时，质量控制员应联系一汽大众质保科，由其对异常件进行判定，并确认处置方式； 5.3.3质量整改： 5.3.3.1如该异常属于重点、重复或批次性问题，质量控制员应将《异常信息表》传递给质量分析员，由其组织对该问题进行整改； 5.3.3.2接到信息后，质量分析员应组织对此问题的分析改进工作，应充分使用用各类质量工具对问题点进行分析，找出其根本原因，并制订出质量整改计划； 5.3.3.3质量分析员根据计划，组织资源进行整改，并对整改过程进行监控，即时验证整改措施的有效性，对整改无效的措施，应重新组织分析工作； 5.3.3.4对于整改有效的措施，质量分析员应对整改效果进行综合评价，并策划开展措施固化、持续改进等工作； 5.3.4质