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1 e-Mobile-HR HR Annual Report (2012.01-2013.12) 2 人力資源科年報--2012年1月－12月 目錄 各月份人员流失率、培训合格率分析 各月份总人数分布情况 各月份直接间接人员分布情况 各月份人员流失原因分析 各月份培训合格情况 各月份人事费用率比较 各月份HR－KPI比较 各月份主要工作内容 下年度主要工作内容 3 2012年1月－12月 各部門月末總人數實際分佈狀況 1－12月 平均人数446人 4 2、2012年全年各月末直接间接人员實際分佈狀況 12年度平均比例： 2.38：1 5 3. 2012年1月－12月人員流失原因分析 6 4. 2012年1月－12月流失人員職等比較 7 2011年 2012年 月份 离职率 (%) 月份 离职率 (%) JAN 8.36 JAN 5.38 FEB 6.15 FEB 5.18 MAR 10.57 MAR 5.88 APR 6.34 APR 6.01 MAY 3.41 MAY 6.84 JUN 5.87 JUN 10.75 JUL 7.54 JUL 8.65 AUG 5.82 AUG 9.47 SEP 8.03 SEP 9.11 OCT 9.80 OCT 4.21 NOV 5.71 NOV 9.93 DEC 4.26 DEC 6.17 AVG 6.82 AVG 7.36 5. 2011年 与 2012年　各月离职率对比 04年度离职率 平均值为7.36％ 03年度离职率　平均值为6.82％ 12年离职率比03年提高7.92％ 8 6. 2011年与 2012年各月人均培训时数 2011年 2012年 月份 人均培训时数(H) 月份 人均培训时数(H) JAN 1.42 JAN 5.87 FEB 3.64 FEB 6.22 MAR 5.01 MAR 3.86 APR 3.76 APR 3.97 MAY 3.98 MAY 3.31 JUN 3.53 JUN 4.22 JUL 3.66 JUL 6.29 AUG 3.56 AUG 3.71 SEP 3.51 SEP 3.52 OCT 5.63 OCT 7.16 NOV 3.58 NOV 5.16 DEC 4.37 DEC 4.95 AVG 3.80 AVG 4.85 说明: 12年度人均培训时数为4.85小时(考核指标≥3.50小时) 2004年1－12月平均值：4.85小时 9 7. 2011年与2012年全年各月培训合格率对比 2011年 2012年 月份 培训合格率 月份 培训合格率 JAN 100% JAN 100% FEB 100% FEB 93.35% MAR 100% MAR 78.78% APR 100% APR 100% MAY 100% MAY 98.88% JUN 100% JUN 99.30% JUL 100% JUL 98.7% AUG 99.30% AUG 100% SEP 95.50% SEP 97.25% OCT 99.50% OCT 98.60% NOV 97.40% NOV 100％ DEC 99.12% DEC 100% AVG 99.25% AVG 97.08% 说明:1－12月份培训合格率平均值为97.08%(考核指标≥97%) 2004年平均值为 97.08% 10 8. 2011年与2012年各月人事费用率比较(1) 2011年 人事费用率 月份 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 人事总费用 万元 99.14 75.18 91.75 90.44 97.13 84.72 80.70 80.11 82.50 92.14 88.81 86.73 营业收入 万元 463.80 187.83 589.28 647.02 637.32 876.48 502.61 266.50 296.91 442.01 147.46 145.95 人事费用率 % 21.38 40.03 15.57 13.98 15.24 9.67 16.06 30.06 27.79 20.85 60.22 59.43 2012年 人事费用率 月份 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 人事总费用 万元 86.09 93.84 87.27 88.05 88.23 83.63 74.12 77.76 61.10 63.06 59.30 62.50 营业收入 万元 75.45 57.99 44.09 109. 9