绩效管理体系培训计划介绍.ppt

江苏石油分公司和零售部KPIs 在江苏石油分公司和零售部的KPI中主要讲述平均占用资本回报率、当期进销毛利额和零售客户满意度、百万元投资新增毛利。 平均占用资本回报率 息税前利润 当期进销毛利额 吨油毛利 吨油现金费用 零售和配送市场份额 最终客户满意度 成品油经营量 零售和配送销售比例 单站加油量 高附加值成品油销售比例 成品油库存周转天数 事故损失率 人均销售量 员工满意度 优良员工稳定率 成品油零售毛利 吨油零售现金运营费用 应收帐款周转天数 坏帐占销售收入比例 零售部门销售费用预算控制率 项目费用预算控制率 零售市场份额 零售客户满意度 成品油零售量 单站加油量 百万元投资新增毛利 项目按期完成率 高附加值成品油零售比例 非油品销售收入比例 加油站库存周转天数 销售预测准确率 事故损失率 零售客户投诉数量 油品计质量合格率 人均零售量 员工满意度 人均培训时间 优良员工稳定率 财务类 成长/员工类 客户类 运营类 江苏石油分公司 零售部 主要的关键绩效指标定义 商业客户部KPI中主要讲述配送市场份额、配送销售预测准确率。 财务类 成长/员工类 客户类 运营类 商业客户部 成品油配送毛利 润滑油销售毛利 吨油配送现金运营费用 润滑油吨油现金运营费用 成品油配送应收帐款周转天数 润滑油应收帐款周转天数 配送坏帐占销售收入比例 润滑油坏帐占销售收入比例 部门费用预算控制率 项目费用预算控制率 吨润滑油购置成本 应付帐款帐龄 配送市场份额 润滑油市场份额 配送客户满意度 润滑油客户满意度 配送大客户长期合同比例 润滑油大客户长期合同比例 大客户稳定率 新增大客户数 成品油配送量 润滑油销量 配送响应时间 润滑油零售和配送占润滑油总销量的比例 配送销售预测准确率 润滑油销售预测准确率 润滑油库存周转天数 润滑油平均采购到货周期 润滑油采购订单准确率 人均成品油配送量 人均润滑油销量 员工满意度 人均培训时间 优良员工稳定率 主要的关键绩效指标定义 物流营运部KPI中主要讲述资源配置效益、价格预测准确率。 财务类 成长/员工类 客户类 运营类 物流营运部 部门费用预算控制率 吨油物流费用 吨油分销毛利 外采和内部配置的成品油购置成本的比价 资源配置效益 吨油仓储费用 项目费用预算控制率 分销市场占有率 省级大客户数 仓储客户满意度 一次物流到位率 平均采购到货周期 采购订单准确率 外采成品油比例 成品油库存周转天数 价格预测准确率 统计报表准确率 统计报表按期完成率 分销计划完成率 事故损失率 油品仓储综合损耗率 油品仓储计质量合格率 油库库容周转次数 项目按期完成率 人均采购量 人均培训时间 员工满意度 优良员工稳定率 主要的关键绩效指标定义 服务部门主要讲述通用的部门费用预算控制率、内部客户满意度等。 财务类 成长/员工类 客户类 运营类 改革管理部 部门费用预算控制率 项目预算控制率 内部客户满意度 发展规划和年度计划制定质量 绩效管理办法按期完成率 绩效报告准确率 绩效报告按期上交率 变革项目按期完成率 变革项目验收合格率 员工满意度 人均培训时间 员工数目 优良员工稳定率 人力资源部 内部客户满意度 人力资源管理流程/制度书面化制定率 培训方案制定比例 新员工平均招聘时间 工资发放准确率 部门费用预算控制率 项目预算控制率 新员工人均招聘成本 员工满意度 人均培训时间 员工数目 优秀员工稳定率 主要的关键绩效指标定义 财务类 成长/员工类 客户类 运营类 关系事务部 内部客户满意度 法律行政管理流程书面化制定率 文件发放及时率 文件内容一致率 主要媒体报道次数 内部刊物按时发行率 非标准业务合同准确率 非标准合同审核时间 合同标准化率 工商登记按时完成率 打击商标侵权行为次数比例 文字材料按时完成率 部门费用预算控制率 员工满意度 人均培训时间 员工数目 优良员工稳定率 服务部门主要讲述通用的部门费用预算控制率、内部客户满意度等。 主要的关键绩效指标定义 财务类 成长/员工类 客户类 运营类 信息系统部 服务部门主要讲述通用的部门费用预算控制率、内部客户满意度等。 内部客户满意度 使用信息管理系统的员工百分比 信息技术管理流程书面化制定率 IT项目计划完成率 信息技术服务响应时间 人均信息技术培训时间 信息系统非正常停用率 部门费用预算控制率 项目预算控制率 员工满意度 人均培训时间 员工数目 优良员工稳定率 部门费用预算控制率 安全技术管理流程书面化制定率 安全技术检查完成率 计质量投诉及上报处理率 事故平均处理时间 事故损失率 油品计质量合格率 油品综合损耗率 职业病发生率 隐患整改项目完成率 内部客户满意度 员工满意度 人均培训时间 员工数目 优良员工稳定率 安全技术部 主要的关键绩效指标定义 财务类 成长