基于KPI的绩效管理(讲课教材2)汇总.ppt

2004年：美国55届总统竞选－布什PK克里 共和党对大选进来了战略分析，制定了打败克里，赢得大选的成功策略 共和党找出了实现策略的KPI 将这些KPI分到具体的人去负责 大选终于成功 大选之后，该如何论功行赏！ 共和党是如何运用基于KPI的绩效管理体系获得大选成功的？ 共和党获得大选成功的策略是什么？ 大选过程与大选结果的关系是什么？ 指标体系是怎样形成的？ 谁应该负责哪些指标？ 每个指标如何计算分数？ 以哪些数据为基准？ 如果有人同时负责两项以上指标怎么计算分数？ ……………… ……………… 除了这些关键指标外，还有很多指标，如教育问题，环境问题等等，要不要关注，怎么关注？ 大选是一次性的，如何在未来保障共和党每次都当选？ 7 7 5 6 6 11 7 10 小计 √ √ √ √ √ 员工培训 √ √ √ √ √ √ √ √ 吸引和保留人才 √ √ 企业文化建设 学习成长 √ 扩张产能 √ 市场拓展 √ IT平台建设 √ √ √ √ 流程优化 √ 组织结构重组 √ √ √ √ √ √ √ √ 提升执行力 √ √ √ √ √ √ 技术领先 √ √ √ √ √ √ 推进标准化系统 √ 外发管理 √ √ 完善运营质量系统 √ √ 减少低质量成本损耗 内部运作 √ √ √ 提升客户满意度 顾客角度 √ √ 降低库存 √ √ √ 资产利用效率 √ 提高销售额 投资回报高 √ √ 利润增加 财务角度 电脑部 行政与公共事务部 人力资源部 财务部 技术部 制作部 采购部 市场营业部 战略主题 BSC纬度 提高净资产 回报率 战略主题 关键绩效指标 关键成功因素 关键绩效指标 提高企业盈利 水平 提高资产利用率 控制合理的财务结构 净资产回报率 销售净利润率 总资产周转率 流动比率 资产负债率 关键成功因素 增加销售收入 降低各项成本费用，提高净利润 1.1 1.2 1.3 1.1.1 1.1.2 1 当期销售收入 关键绩效指标 主要负责部门 公司、销售部门 财务部门 财务部门 公司、财务部门 财务部 现金利息偿还能力 提高投资收益率 加速运营资本周转率 1.2.1 1.2.2 投资收益率 加速长期资产周转率 1.2.3 运营资本周转天数 长期净资产周转率 财务部 财务部 将战略主题分解为KPI 人力资源战略 3、绩效管理 2、文化素养的提高 中专及以上人员占 员工总数的比例 1、业务水平的提高 管理人员年度管理 知识平均培训时间 骨干业务人员年度业务知识平均培训时间 操作人员年度应知应会知识平均培训时间 内部讲师人数 干部晋升人数 干部考核合格率 员工淘汰率 员工招聘计划完成率 员工招聘周期 员工招聘合格率 企业文化建设（包括员工职业素养规范）计划通过批准时间 企业文化建设计划达成率 核心员工的稳定率 培训满意度 公司员工职业素养 规范推进计划达成率 4、员工招聘 后备干部人数 关键岗位空缺率 5、文化氛围 1 第三步：编制各部门平衡计分卡 本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况 年度 人力资源部评分 部门内部人力资源规划实施情况 新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时，由本部门主管副总、企业发展部部长和公司办主任根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标 年度 经营部调查主管副总、企业发展部意见后评分 新管理方法推进 单个报告得分总和/考核期内提交的报告数量，单个财务分析报告质量的评分方法见定性指标评分标准 季度 关键使用者评议，经营部汇总评分 财务分析报告质量 见信息化推进 程度指标说明 年度 经营部根据信息中心提供资料评分 信息化推进程度 为了加强公司的成本核算，提高成本核算的准确性，特设该指标，见定性指标评分标准 季度 考核委员会打分 成本核算准确性 （实际新建制度、流程个数＋实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数＋计划修订制度、流程个数） 年度 企业管理室提供统计数据，经营部评分 部门内部制度流程体系建设计划完成率 见财务报表及财务分析报告质量指标说明 季度 关键使用者评议，经营部汇总评分 财务报表 质量 质量 财务部所有员工培训时间之和/财务部员工人数 季度 经营部根据原始数据库统计评分 员工人均培训时间 学习成长 集团部门满意度调查表 季度 经营部调查评分 内部客户满意度 客户 预算内资金从提出申请到资金到位的时间长度，逆向指标 季度 经营部对各部门的抽样调查 预算内资金拨付时间 期内实际发生额/期内预算总额，逆向指标 季度 经营部根据财务报表打分 公司预算控制率 到位资金数量/资金总需求量，正向指标 季度 经营部比照预算方案与财务报表评分 资金到位率 （财务费用实际值－财务费用核定值）/财务费用核定值，逆向指标 季度 经营部根据财务报表打分 财务费用控制率 公司领导布置的无法用现有指标衡量的