风险辨识与评价管理制度.docVIP

1目的 为准确辨识危险源，评价其风险，进行风险分级，实施有效控制，将风险降低到可接受的范围，特制定本程序。 3 定义 危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 4职责 4.1风险评价组织 公司主管安全生产的负责人应直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。 公司的风险评价小组如下 组长：总经理 副组长：副总经理 成员： 4.2 职责 4.2.1总经理应直接负责风险评价工作； 4.2.2副总经理积极参与风险管理； 4.2.3安全部部长对风险评价实施综合监督管理； 4.2.4各部门部长、工厂主要负责人、车间主任积极组织并参与风险辨识与评价管理； 4.2.5有关从业人员积极参加到风险辨识与评价管理之中。 5.工作内容和控制方法 5.1 风险评价流程 5.1.1 其评价流程是首先辨识风险、确定风险发生的可能性、确定风险发生的严重性，从而找出风险度的大小，根据风险度的大小制定风险控制措施，对制定的风险控制措施宣贯传达，督促其落实。 5.1.2 流程图 首先辨识风险 确定风险发生的可能性 确定风险发生的严重性 计算风险度的大小 根据风险度的大小 制定风险控制措施 对风险控制措施宣贯 督促其落实。 5.2 风险评价内容 5.2.1风险评价的依据： ⑴ 有关安全法律、法规要求； ⑵ 行业的设计规范、技术标准； ⑶ 公司的安全管理标准、技术标准； ⑷ 合同规定； ⑸ 公司的安全生产方针和目标等。 5.2.2风险评价的目的：通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现管理关口前移，实现事前预防，达到消减危害、控制风险，最终实现安全生产的目的。 5.3 风险评价的范围 5.3.1 规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 5.3.2 常规和非常规活动； 5.3.3 事故及潜在的紧急情况； 5.3.4 所有进入作业场所人员的活动； 5.3.5 原材料、产品的运输和使用过程； 5.3.6 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 5.3.7 丢弃、废弃、拆除与处置； 5.3.8 企业周围环境； 5.3.9 发生变更时； 5.3.10气候、地震及其他自然灾害等。 5.4风险评价的方法 公司根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。根据公司生产特点，结合职工对风险分析方法掌握程度情况，公司在风险分析中，采用工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL）两种分析方法，工作危害分析（JHA）法适用于作业活动评价分析，安全检查表分析（SCL）分析法适用于设备设施评价分析。首先列出作业活动清单和设备设施清单，根据清单逐一分析评价。（见附表1作业活动清单，见附表2设备设施清单）表格内容。 一般常用的评价方法有： ⑴ 工作危害分析（JHA）； ⑵ 安全检查表分析（SCL）； ⑶ 预危险性分析（PHA）； ⑷ 危险与可操作性分析（HAZOP）； ⑸ 失效模式与影响分析（FMEA）； ⑹ 故障树分析（FTA）； ⑺ 事件树分析（ETA）； ⑻ 作业条件危险性分析（LEC）等方法。 5.5 风险评价的评价准则 5.5.1 制定评价准则的依据： ⑴ 有关国家、行业、地方安全生产法律、法规的要求； ⑵ 行业的设计规范、技术标准； ⑶ 公司的安全管理制度、标准和技术标准； ⑷ 公司的安全生产方针和目标。 5.5.2 评价准则 制定的评价准则包括事件发生的可能性和后果的严重性以及风险度。在以上清单分析完毕后，填写工作危害分析(JHA)记录表、安全检查分析表（SCL）（见附表3工作危害分析(JHA)记录表和附表4安全检查分析表（SCL）），作业活动适用于工作危害分析法，设备设施适用安全检查表分析法。 5.5.2.1 事件发生的可能性判断准则见下表 等级 可能性L判断标准 5 在现场没有采取防范措施、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 危害的发生不能被发现，现场没有监测系统，也未作过任何检测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预测情况下发生。 3 没有保护措施（如没有保护装置、个人防护用品），或没有严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经做过检测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生危险事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。 1 有充分有效的防范、控制、监测、保护措