北京雪迪龙科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.PDF

北京雪迪龙科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告 信会师报字[2017]第ZB10228 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2017]第ZB10228号 北京雪迪龙科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪 迪龙股份” ）董事会编制的2016年度《关于公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供雪迪龙股份年度报告披露时使用，不得用作任何 其他目的。我们同意将本鉴证报告作为雪迪龙股份年度报告的必备文 件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 雪迪龙股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， 按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格 式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对雪迪龙股份董事会编 制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 鉴证报告 第1 页 五、鉴证结论 我们认为，雪迪龙股份董事会编制的2016年度《关于公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了雪迪 龙股份募集资金2016年度实际存放与使用情况。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国• 上海 中国注册会计师： 二O 一七年三月十三日 鉴证报告 第2 页 北京雪迪龙科技股份有限公司 2016年度 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会“证监许可 【2012 】151 号”文核准，并经深圳证券交易所深证 上（2012 ）43 号文同意，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙股份” ）于2012 年 3 月9 日向社会发行人民币普通股（A 股）3,438.00 万股，每股面值1.00 元，发行价格20.51 元，募集资金总额为人民币705,133,800.00 元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人 民币55,637,962.80 元，实际募集资金净额为人民币649,495,837.20 元。 募集资金已由主承销商、上市保荐人民生证券股份有限公司（以下简称“ 民生证券” ）于 2012 年3 月5 日汇入“雪迪龙股份”在南京银行股份有限公司北京分行开立的账户中。“ 民生证 券”在扣减承销、保荐费用50,207,990.00 元后，划入专用账户654,925,810.00 元，其中划入南 京银行股份有限公司北京分行05060120210001501 账户654,925,810.00 元。扣除其他发行费用 5,429,972.80 元后，实际募集资金净额649,495,837.20 元。上述募集资金到位情况及新增注册资 本及股本情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验