引言建议的预算.PDF

本文件涉及临时议程项目6.4 世界卫生组织烟草控制框架公约缔约方会议第六届会议 莫斯科，2014 年10 月13-18 日 框架公约联盟政策简报 2016-2017 年预算方案与工作计划 主要建议：  在缔约方会议第六届会议上即将通过的预算和工作计划必须表明为推 动公约和议定书相关活动的实施，平衡和高效地使用资金。  在同意公约预算前，各缔约方应确保缔约方会议第六届会议通过的所 有决定反映在工作计划并体现在预算中。  缔约方会议第六届会议也应确保与条约治理相关的活动，包括对所有 低资源缔约方的旅行支助通过公约的核心预算提供资金。  2016-2017双年度预算应优先安排以下四个附属机构的工作，其重要 性相等： - 加强公约实施的可持续措施工作小组； - 第19条（责任）专家小组； - 第5.3条（烟草业的干扰）专家小组； - 审查缔约方报告和鼓励实施的公约实施审查委员会。 引言 在缔约方会议每一届会议上，各缔约方通过公约预算和工作计划，就今后几年全球烟草控制 的优先重点达成一致。在第六届会议上，各缔约方将审查2014-2015 年工作计划和预算中期 绩效报告，并通过新的2016-2017 年工作计划和预算。框架公约联盟认为，第六届会议应采 取平衡的方式，认识到既需要推动公约的实施，也需要推动《消除烟草制品非法贸易议定书》 的批准。 建议的预算 公约的预算覆盖连续两年，包含工作人员费用和活动费用。2014-2015 年预算是缔约方会议 批准的最近一次预算，金额为17,290,000 美元。总额的46%预计用于支付公约秘书处的工作 人员费用。剩余金额中7,275,000 美元用于开展活动，包括各种会议的后勤、联合需求评估 团和召开讲习班相关费用。另外还有1,989,000 美元（占工作人员和活动费用总额的13%） 作为行政和后勤安排的一部分，应付给世界卫生组织。 在2016-2017 双年度，公约秘书处建议预算为18,724,000 美元。这个金额包括与公约和议定 书相关的工作人员和活动费用，也包括应付给世界卫生组织的13%强制性项目支持费用。预 算中预计可收到的资金来自自愿评定分摊款，预计为9,100,000 美元。也就是说，剩余的资 金（9,624,000 美元）现在还是假设性的，需要由公约秘书处筹集，才能开展一些活动。 与上一个双年度预算相比，我们注意到当前的建议有如下变化（文件FCTC/COP6/24）：  专门用于公约相关活动的资金减少（从2014-2015 年的6,230,000 美元降至当前建议 的4,735,000 美元），不过预计可收到的资金保持在基本相当的水平（2014-2015 年为 2,360,000 美元，当前的建议为2,196,000 美元）；  专门用于议定书相关活动的资金增加（从2014-2015 年的1,045,000 美元增加至当前 建议的1,547,000 美元），预计可收到的资金有相对较大增加（从2014-2015 年的 345,000 美元增加至当前建议的657,000 美元）；  用于工作人员费用的资源增加（从2014-2015 年的8,026,000 美元增加至当前建议的 10,288,000 美元），而预计可收到的工作人员工资水平基本保持不变（2014-2015 年 为5,348,000 美元，当前建议为5,200,000 美元）。 在决定2016-2017 年预算时，缔约方会议第六届会议尤其需要确定如何有效地分配预计可收 到的和假定会收到的资源。应当注意，分配用于活动的总金额很高（6,282,000 美元），但是 实际可用于公约或议定书相关活动的金额并不高（909,000 美元）。这是因为预计可收到资 金的一大部分（总计1,944,000 美元）已经专门预留给缔约方会议下一届会议和议定书缔约 方会议第一届会议的后勤安排。剩余