2016年人力资源工作汇报.pptVIP

* * * * * * * * 二季度人力资源运行情况分析 人力资源部 contents 人工成本运行情况分析 初级人才评价选拔工作 教育培训 绩效管理情况分析 其他重点工作完成情况 下一步重点工作安排 人工成本运行情况分析 [1] IMC 一、人工成本运行情况 * 1 2 3 截至6月末，使用人工成本2690.68万元，完成计划指标的48.99%，低于进度1个百分点。 主要原因一是业务奖励发放低于进度要求具体(见附表一)，二是人员离职造成人工成本使用减少，截至6月末，我分公司离职人员15人，退休一人。 但随着三季度市公司统招人员的增加，保险基数的提高，下半年人工成本使用进度会有所增加。 2016年专业奖励使用情况 单位：万元 专业 2016年预算 当年可使用数 本年实际使用 本年结余 使用进度 发行 46.31 46.31 25.83 20.48 0.56 函件 52.25 52.25 16.02 36.23 0.31 集邮 94.16 94.16 77.87 16.29 0.83 金融 700 700 322.09 377.91 0.46 电销 52.45 52.45 25.02 27.43 0.48 速物 50.31 50.31 14.17 36.14 0.28 合计 995.48 995.48 481 514.48 0.48 教 育 培 训 [2] IM