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14类报销单据要求 在出差前须发起事前审批，仅能发起本人、本部门出差申请，跨部门多人出差须分别发起申请； 摘要中不得出现“补助、补贴”等字眼； 多次出差请分别生成报销单，勿合并报销； 报销金额不能超过申请金额； 住宿或车票费用超标，在发起审批时自行核减（如住宿费用中若干天数出现超标，但总体不超标视为未超标）； 14类报销单据要求 业务招待费 报销内容：公司发生的业务招待餐饮娱乐费支出； 标准：《费用审批、报销管理制度》第5页； 附件：原始发票、酒水清单、（费用招待明细的说明做为K2附件）； 报销单中的事由、费用说明两个字段一律填写为“业务经办费”或者“业务招待费”； 开票内容不出现“礼品、皮具、手机、香水”字眼，可填写“烟、酒、食品、餐饮、办公用品等。 14类报销单据要求 会议费 报销内容：公司受政府、行业组织邀请，或内部组织会议而发生的办公用品费、场地租赁费、租车费、会务服务费（含住宿费、餐费） ； 标准：《费用审批、报销管理制度》第12页； 附件：原始发票，（会议通知、会议方案、有照片的快报做为K2附件）； 14类报销单据要求 公务用车费用 报销内容：公司公务车因公修理费、保险费、油料费、养路费、牌照费、路桥费、停车费，大宗管理用物品、办公家私的搬运费。 标准：《费用审批、报销管理制度》第7页； 附件：原始发票、保险单、（公务车使用表的扫描件做为K2附件） 14类报销