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管 理 评 审 输 入 资 料 艺达五金工艺制品厂 管 理 评 审 计 划 编号：QR—06 版次/修订次：A/0 N0. 评审时间：2011年 各部门改进建议 10) 前次管理评审及外部审核跟踪验证（管代） 评审资料： 1）—7）各部门工作报告，即以上内容的相关部门各负责其本职工作的资料提供给管理评审之用。 审批意见： 审批/日期： 备注： 编制/日期： 艺达五金工艺制品厂 质量体系运行情况、内审结果评价质量方针目标实现情况 及纠正、预防措施实施情况 质量体系运行情况： 公司根据ISO9001：2000质量管理体系 要求，A版2008年10月宣布ISO9001质量体系实施。10月13日开始贯彻学习文件，贯彻执行文件规定的各种内容，对全公司职工进行了方针、目标等进行教育。查询各部门质量体系文件基本按规定要求执行情况；对各种产品标识的检查、督促基本到位；对厂区环境卫生、现场管理基本符合公司要求，并得到落实。在运行过程中表明质量体系文件内容针对性强，各个过程连贯，到现在已进入正常运行状态，符合ISO9001：2000质量管理体系要求及本公司质量管理手册的要求，达到了本公司的质量方针、目标的要求，体系运行具有符合性、有效性。 内审结果评价： 2011年7月5日~7月6日，根据ISO9001标准要求建立质量体系后的第一次审核，审核组由5位人员组成，对公司总经理、管理者代表、各部门、车间、仓库进行了认真的审核，审核工作顺利，按计划完成了全部的审核任务，发现了6项一般不合格项。所有不合格均已发出不合格报告和纠正措施要求，均在规定期限内，经验证整改合格。 质量方针、目标实现情况： 见质检部提供的产品质量符合性分析报告和销售部等提供的部门工作报告。本公司的质量方针和质量目标已经达到，质量管理体系运行具有符合性、充分性和有效性。 四．纠正和预防措施实施情况： 自体系建立以来，共采取纠正措施数10次；其中内审不合格项采取纠正措施6项，基本上都能按照要求分析原因、制订对策实施和和验证。对潜在不合格的预防措施目前只分析改进1项，以后还有待改进。 质量目标： 每次外审前完成1次全面的内部审核。 完成情况： 2011年7月5日至7月6日完成内部审核（除5.6 8.2.2外） 管代：沈一兵 2011年7月8日 艺达五金工艺制品厂 过 程 业 绩 分 析 1根据ISO9001标准建立的质量管理体系，A版自2008年12月10日试运行以来，生产部过程业绩分析如下： 2在质量体系建立以前，我公司的生产管理，由于职责不清，工作中互相推诿现象时有发生。质量管理体系试运行后，生产车间面貌焕然一新，由于落实了岗位的工作职责，组织员工学习本公司质量方针目标，要求他们人人会背，不仅要深刻领会其含义，而且要紧紧围绕本公司质量方针目标开展工作，组织学习质量管理体系的有关文件和宣传ISO9001标准的思想。广大员工质量意识有所提高，工作责任心明显加强，特别是经过内部质量体系审核后，对各个不合格项整改工作，更加触动了职工的质量意识和管理意识，成品率明显得到提高，作业指导书、操作规程悬挂在墙上，让职工时时可以对照操作依据指导生产，违反工艺要求的现象明显减少，产品标识卡片，工序卡片的应用，改变了以前混堆混放等现象，特别是产品状态标识的应用，防止不合格品及待检品的非预期使用，都起到了一定的效果。现场管理的开展使物流畅通，使生产环境面貌发生了深刻的变化。各种生产设备，不仅定期检查，而且每天完工后都有人擦拭，有人保养，维修也有专人进行记录。 3质量目标： 生产设备完好率≥95%，生产任务按时完成率95%，一次交验合格率95%。 完成情况：在用设备61台，完好60台，生产设备完好率98.3%，生产任务按时完成率96.5%，一次交验合格率98.91%. 生产部：沈一兵 2011年7月3日 余姚锐达电器有限公司 产品质量符合性分析 一．原材料检验质量分析： 在质量体系建立以前，本公司的进货检验缺乏一定的标准，缺少科学性。在质量体系试运行后，所有接收的原材料外购件和外协件都通过按《进货检验流程》和相应检验规范进行检验和控制，对出现不合格时已明确应按《不合格品的控制程序》进行控制，使所有接收的原材料合格率得到了一定的提高进货产品一次交验合格率达99%以上。 二．过程检验合格率分析(以挂脚、灯盖为例) 时间 交验数 一次合格数 一次合格率% 统计人 11年4月 挂脚 灯盖 22680 26974 2241