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赵总行政工作报告
狠抓基础 深化改革 务求实效
共同为红光公司走出困境努力拼搏
——红光公司二届二次职工代表大会行政工作报告
总经理 赵仁成
(2014年3月15日)
各位代表、同志们:
大家好!
这次会议的主要任务是:深入贯彻落实集团公司工作会议精神,总结2013年工作,部署2014年工作。下面,我向大会作题为《狠抓基础 深化改革 务求实效 共同为红光公司走出困境而努力拼搏》的工作报告。
第一部分 2013年年度工作总结
一、2013年主要指标完成情况
受主要生产线未连续稳定运行、间苯二胺未能达产等因素影响,公司主要指标未完成年度计划,其中:全年实现销售收入53315万元,完成计划的44%;亏损3964万元,与计划比增亏4014万元;成本费用率113.25%,与计划比增加12.76个百分点;经营活动现金净流量-3595万元,与计划比增加流出6795万元。
二、重点工作推进情况
(一)结构调整稳步推进
产品结构调整方面,完成间苯二胺生产线建设,试生产出产品1164吨,销售973吨,实现收入2179万元。完成间氨基苯脲生产线建设,产品投放市场。完成10000吨/年3(4)-硝基邻二甲苯柔性生产装置改造。完成2,3-二甲基苯胺中试生产装置建设,产品投放市场。间苯二胺水解工艺进入中试优化阶段。资产结构调整方面,完成宜宾市龙兴公司职工股权清退,完成有线电视及人员等社会职能移交。组织结构调整方面,将间氨基苯脲厂整体划转间氨基苯酚厂,降低管理成本。人员结构调整方面,规范水务公司员工劳动关系、优化中层管理人员结构,调整8人次。新引进大学生13人,其中:211、985院校生3人;减少从业人员119人。
(二)创新工作持续深入
持续实施管理创新成果评审奖励机制,“6+1”引领工作法、员工职业发展通道、快速换产、“我行我秀”等4个项目获银光集团表彰。初步建立技术创新奖励机制,全年完成技术创新项目11项,其中,间苯二胺水解合成间氨基苯酚、间苯二酚等4个项目获北化集团青年创新课题资金17万元,间苯二胺水解工艺研究获省国防工办军民结合项目支持资金30万元。间苯二胺项目获省战略新兴产业政策支持资金790万元。中国兵器芳烃衍生物民品开发中心落户红光。运用“三结合”工作方法,攻克了201硝化工序工艺技术难题。
(三)营销工作不断创新
销售方面,导入“全价格”理念,引导营销人员从单纯关注产品销售向关注价值创造转变。开展重点用户量、价专项分析,实施个性化营销策略,推动行业外TDA价格稳步上调。开展“营销之星”评选、表彰活动,王仲萍、王新宇、张绍成、吴思思、巫长兴、詹永燕等6名同志被授予“营销之星”称号。采购方面,深化与供应商之间的合作关系,10种原材料价格同比下降。参与天蓝公司煤炭采购市场调研,合理确定氢气价格。深化煤炭采购竞标,同比节约50万元。强化采购源头管控,组织开展合格供应商评价,8家被列入黑名单。物流方面,引入多家物流公司参与竞争,实现集装箱水陆联运,全年节约129万元。
(四)“三化”工作深入开展
开展“5S”现场管理月度考评活动,落实《公司领导5S联系点工作制度》,现场环境持续改观。优化、合并设备管理记录表单,方便员工操作。完善设备故障考核办法,将设备仪器仪表故障损失纳入考核,推动TPM活动的开展。分批组织员工到银光学习交流并在公司进行巡回讲解和指导,促进各单元共同改善提高。开展单元成本效益核算讲评,推行“我行我秀”标准化操作视频演示比赛活动,投资21.8万元实施班组信息化平台建设,完成两级信息化提升性培训。精益课题改善取得初步成效,硝酸同比减少库存700吨,减少资金占用100万元。员工改善热情持续上升,全年共征集合理化建议11911条,参与率90.48%,采纳率78.15%,实施率90.40 %,节创价值达600万元。在银光集团2013年年度精益管理及合理化建议评比中,公司22个项目获奖,曾义、钟培锫、邹斌荣获银光集团“合理化建议之星”称号。
(五)人力资源工作持续优化
深入开展“三定”工作,进一步提高人力资源质量。强化三级及以上经营师考核,淘汰1名,降级2名。强化岗位规范管理,抓好素质工程建设,持续开展员工“一专多能”培养工作,组织培训36次,2449人次参训。李玉兰、张显洪荣获第五届“宜宾市突出贡献技师”称号。探索校企合作培养模式:与职业技术院校合作,探索既能控制员工规模又能满足后备技能人员需求的新路子;与四川大学联合开办化学工程领域工程硕士专业学位班,目前已有三人录取。
(六)财务管理工作深入推进
强化资金收支预算执行过程管理,月平衡、周安排、日监控,并首次对预付款额度及保障措施提出明确要求,全年无呆账坏账发生。加强费用管理,实行电子限额本管控,实时监控费用节超情况,确保所有费用都处于可控状态。强化资金筹措运作,新搭建宜宾兴业银行融资平台,争取到各
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