战略合作伙伴管理作业流程.docxVIP

制度编号： DKYY/L.17.005-2014制度分类： 三级制度战略合作伙伴管理作业流程拟制标准化审核业务审核会签决策审批批准本作业流程由招采办公室提出。本作业流程由招采办公室起草。本作业流程归口综合管理中心总裁办档案室。管理细则修订履历表序号修订日期修 订 内 容修订页次修订者战略合作伙伴管理作业流程1 范围本作业流程规定了战略合作伙伴管理的作业流程。本作业流程适用于药业本级及分子公司。2流程活动及要求2.1流程边界表1 流程边界表流程触发点根据采购业务需要，对战略合作伙伴实施管理时，适用本作业流程。前端流程无后端流程无2.2 流程图图1战略合作伙伴管理作业流程2.3 流程活动说明表2 流程活动说明表活动编号活动名称活动描述（作业标准）责任岗位/角色时限要求表格模板010摸底调研调研内容包括该类物资的市场供应情况和战略价值、潜在合作伙伴的综合能力、合作意愿和商业价值等要素，并编制《关于XX物资的摸底调研报告》。调研报告应判断目前是否适宜进行战略合作伙伴开发工作。招采办公室/《调研报告》020审批（总裁审批）对调研报告及是否适宜推进战略合作的判断进行审批。对不适宜推进战略合作的，结束推进工作。各级审批人，总裁2天030提出组建战略合作执行小组的建议提议组建执行小组，执行小组由相关职能中心或分子公司的采购部门、质量部门、财务部门或其他相关部门人员组成。招采办公室2天040审批（总裁审批）对调研报告及适宜推进战略合作的判断进行审批。审批未通过，返回判断是否适宜推进战略合作。各级审批人，总裁2天050组织战略合作引入策划会议策划内容包括评价标准、供应商资源、合作模式、高层互访等内容；对不同的物资，应有针对性的设计策划内容的维度及权重，形成《关于XX物资战略合作伙伴管理策划方案》战略合作执行小组3天《开发引进策划方案》060审议决策审议《关于XX物资战略合作伙伴管理的策划方案》，确定评审过程中参与双方高层互访的我方高管人员。审议未通过，返回策划会议。招采专委会3天070开展战略合作伙伴评审按照策划方案对战略合作伙伴的推荐单位开展评审工作。战略合作执行小组5天《评审报告》080组织高层互访公司与潜在合作伙伴之间应进行高层互访，进行全方位沟通。公司高管3天090确定战略合作伙伴/使用原则审议《关于XX物资战略合作伙伴建设的评审报告》，并确定战略合作伙伴名单、合作模式、价格清单和使用原则等主要内容。招采专委会3天《招采专委会决议》100签订《战略合作框架协议》与战略合作伙伴签订《战略合作框架协议》，协议内容主要包括合作模式、价格清单、使用原则等专委会确定的内容。招采办公室5天110签订《采购合同》与战略合作伙伴签订《采购合同》，合同内容应覆盖除《战略合作框架协议》约定内容外的其他交易内容和细节。采购部门5天120实施日常采购业务根据《战略合作框架协议》和《采购合同》，办理订单、收货、付款等日常业务。采购部门/130组织评价：1.年度履约双向评价；2.突发情况专向评价1.每年第一季度，招采办公室组织分子公司、所有战略合作伙伴，对上一年双方履约情况进行双向评价，即我公司评价战略合作伙伴的履约情况，战略合作伙伴评价我公司的履约情况。2.对于战略合作伙伴在合作过程中出现重大失误、严重违反合同约定等合作异常情况，可启动专项评价。专项评价原则上由招采办公室组织；也可视具体情况，分子公司提出评价需求并牵头组织专项评价工作，招采办公室全程配合。招采办公室/《评价报告》140审批（主任委员审批）审议《评价报告》，并确定是否提请招采专委会作出到期延续、淘汰的决策。招采专委会主任委员3天150备案主任委员审批认为不涉及到期延续、淘汰内容的《评价报告》，向专委会委员备案。招采专委会/160确定评价结果的运用方式审议涉及到期延续、淘汰内容的《评价报告》，作出到期延续、淘汰的决策。1.专委会决定到期延续的，转到活动“100”续签协议；2.专委会决定淘汰的，由招采办公室办理战略合作终止手续，并转活动“070，080”，以补充、更换合作伙伴。招采专委会3天《招采专委会决议》170签订《战略合作终止协议》根据专委会决议，与拟解除战略合作伙伴关系的供应商签订终止协议。招采办公室5天2.4关键控制点无3规范性应用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本规定的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规定。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规定。无 4相关支撑性文件无