无锡双象超纤材料股份有限公司2016 年度非公开发行股票募集资金.PDF

无锡双象超纤材料股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 无锡双象超纤材料股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过54,637.80万元 （含本数），在 扣除发行费用后拟投入下列项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金 年产4 万吨PMMA 高性能光学级液晶材料 1 23,838.00 23,838.00 技术升级扩建项目 2 年产24000 吨PMMA 光学级板材项目 22,874.40 22,874.40 3 光学材料研发中心项目 7,925.40 7,925.40 合计 54,637.80 54,637.80 募集资金到位后，公司将以单方增资（增资价格经苏州双象光学材料有限公 司（以下简称“苏州双象”）股东会同意并经公司董事会、股东大会审议批准后 方可确定）的方式将募集资金（扣除发行费用后）投入苏州双象，由苏州双象实 施该等项目。 如本次募集资金净额低于项目的资金需要总数量，不足部分由苏州双象自筹 资金解决。为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在本次募集资金到位 前，苏州双象将自筹资金投入项目的前期建设，待募集资金到位后，再以募集资 金置换预先已投入募投项目的自筹资金。 二、本次募集资金投资项目可行性分析 （一）年产4万吨PMMA高性能光学级液晶材料技术升级扩建项目 1、项目背景 （1）国家政策鼓励 《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，“十三五”期间应加 快突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物医药、智能制造等领 域核心技术，同时将“重点新材料研发及应用”列入“科技创新2030-重大项目” 中的重大工程。 1 无锡双象超纤材料股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 《石化和化学工业“十二五”发展规划》提出：①要加快化工新材料、石油 替代、低碳环保等新兴产业技术的研发和产业化步伐；②加快发展高端石化化工 产品。围绕培育壮大战略性新兴产业、改造提升传统产业，重点发展国民经济建 设急需的化工新材料及中间体、新型专用化学品等高端石化化工产品；③将聚甲 基丙烯酸甲酯（PMMA ）产品列入“十二五”高端石化化工产品发展重点名录。 《产业结构调整指导目录》（2013 年修订）将 “高性能液晶材料等新型精细 化学品”列入鼓励类目录。 2012 年12 月，国家发展和改革委员会向苏州双象出具了确认书（发改规划 确字[2012]190），确认“PMMA 高性能光学级液晶材料”为鼓励类项目。 2 ）光学级PMMA 市场应用广泛 （ PMMA 具有良好的透明性、光学特性、耐候性、耐药品性、耐冲击性和美 观性等特性，是被誉为 “塑料女王”的高级材料。PMMA 作为性能优异的透明 光学材料，广泛应用于液晶显示屏、照明器材、光学玻璃、包装容器、商品展示 橱窗、广告牌、卫生洁具、建筑材料、各种仪器仪表表盘、防弹玻璃、飞机座舱 玻璃、光导纤维、医用高分子材料、军用光学设备等领域。随着新的应用领域持 续开发，PMMA 市场发展潜力巨大，应用前景广阔。 2、市场前景 根据国家产业信息网的预计，我国2020 年PMMA 需求量将达到100 万吨左 右，其主要应用领域包括： （1）导光板