环安卫监督与量测管理程序.docVIP

國立清華大學 環安衛管理系統文件 環安衛監督與量測管理程序 NTHU-ESHP19 文件編號： NTHU-ESHP19 版 次： 01 制定單位： 環安中心 作 者： 巫小玲、吳尊銘 制訂日期： 2013.04 審 查： 生效日期： 2013.04 核 准：  文 件 制 修 訂 記 錄 版次 日期 作者 修 訂 內 容 註 記 目　　錄 1、目的 3 2、範圍 3 3、定義 3 4、權責 4 5、作業要求 5 6、相關文件 6 7、附件 7 1、目的： 建立書面化程序，以定期監督與量測方式管理“會對環境安全衛生產生重大衝擊的作業或活動”，以衡量環境管理系統與安全衛生管理系統執行績效。 2、範圍： 2.1本校各實驗室、試驗室及實習工廠、試驗工場所發生之任何環安衛管理皆適用。 3、定義： 3.1績效參數：衡量環境績效之量化指標，以工安環保法令所規定之標準為基準，若法令沒有規定則以校內部標準為主。 3.2控制參數：為達到可接受之績效參數所設定之管理指標。環安中心可以訂定比績效參數更嚴格之標準，以期達到預警之功能，避免超過績效參數。 3.3.主動性績效：目標/標的之達成率、管理方案達成度、法規符合性、內部稽核、管理審查、教育訓練、檢測報告等紀錄。 3.4.被動性績效：虛驚事故、意外事故件數、事故發生頻率、被主管機關開立罰單或提醒改正數量。 4、權責： 4.1環安中心：協助確認重大環境考量面及不可忍受之風險之監督要求，並建立監督之項目、標準、方法及記錄保存。 4.3各實驗室、試驗室及實習工廠、試驗工場負責人：負責其實驗室內環安衛事務之監督管制。 5、作業內容： 5.1環安衛監督與量測作業流程：如附件一。 5.2系統要求： 依「管理系統監測一覽表」（附件二）之內容說明，對文件內容與實際運作情況作一監控及管理；其中包含法規、目標/標的、管理方案、內部稽核及管理審查會議。 5.3績效量測： 量測之項目、方法及負責單位等內容詳如「環安衛績效管理一覽表」（附件三），其中內容包含勞工安全衛生、廢（污）水、廢棄物、毒化物、噪音、工傷事件、重大疾病、自動檢查達成率、事故發生頻率及環安衛教育訓練…等。 5.3紀錄及分析： 5.3.1環安中心收到委外檢測報告後將結果是否符合法定標準或異常狀況彙整，呈報管理代表，其檢測結果可作為改善作業環境或者提供員工個人安全防護具之依據。或依結果對相關人員之健康管理作一監控或教育。 5.3.2.監督之結果如為緊急狀況，其處理方式依「環安衛異常矯正及預防措施管理程序」處置。 5.3.3透過量測數值作統計分析，並於管理審查會議中檢討其環安衛績效，尋求數值趨勢與重大環境考量與不可接受風險之關係，以達預防之效果。 5.3.4監督管制異常事項，依「環安衛異常矯正及預防措施管理程序」執行矯正及預防措施。 5.3.5各類紀錄應分類歸檔，紀錄保存期限三年。 6、相關文件： 6.1環安衛異常矯正及預防措施管理程序 7、附件： 7.1附件一 環安衛監督與量測作業流程 7.2附件二 管理系統監測一覽表 7.3附件三 環安衛績效管理一覽表 8.使用表單 無 附件一 環安衛監督與量測作業流程 附件二 管理系統監測一覽表 監督項目 頻率 單位 保存年限 監督 保存 三年 法規鑑定 1次/季 環安中心 環安中心 目標/標的達成率 1次/半年 環安中心 管理方案達成度 不定期 各實驗室負責人 環安中心 內部巡查 2次/年 環安中心 管理審查會議 1次/年 環安衛委員會 附件三 環安衛績效管理一覽表 類別 績效 名稱 定義 資料 來源 週期 量測 細項 量測 方式 負責 單位 記錄 保存 主動 法規鑑定件數 件/季 法規清單及鑑定登錄表 每季 不符合事項 內控 環安中心 三年 主動 目標/標的達成率 ％ 環安衛目標/標的管理表 每半年 目標/標的 內控 環安中心 三年 主動 管理方案達成度 ％ 環安衛管理方案時程表 不定期 管理方案 (時程/進度) 內控 環安中心/各實驗室負責人 三年 主動 內部巡查次數 次/年 委外巡查 巡查缺失複檢 每半年 環安衛系統條文展開之文件 內控 環安中心 三年 主動 管理審查會議次數 次/年 環安衛管審會議紀錄 每/半年 輸入、輸出事項 內控 環安衛委員會 三年 主動 放流水水質標準 ％ 檢測報告 每半年 PH 水溫 化學需氧量 生化需氧量 懸浮固體 委外 環安中心