30_湖北汉丹机电公司2005年度绩效指标辞典（ 206）.doc

2005年6月27日 编号：HR-08 版本：A 湖北汉丹机电有限公司 绩效指标辞典 编制 审核 审批 批准 水藏玺 冉斌 舒远鹏 葛懿 目 录 第一部分：前言 ……………………………………………………………………………………………………………003 第二部分：汉丹机电2005～2006年战略地图 ……………………………………………………………………………004 第三部分：汉丹机电2005～2006年战略主题解释 ………………………………………………………………………005 第四部分：汉丹机电2005～2006年战略主题强相关识别 ………………………………………………………………006 第五部分：汉丹机电各部门2005～2006年KPI辞典 ……………………………………………………………………007 第六部分：汉丹机电KPI分解树……………………………………………………………………………………………052 第七部分：汉丹机电各部门CPI辞典………………………………………………………………………………………058 第八部分：汉丹机电2005年～2006年KPI识别 ………………………………………………………………………071 第九部分：汉丹机电2005～2006年公司级绩效考核表 …………………………………………………………………084 第十部分：汉丹机电各部门2005年3季度KPI考核表 …………………………………………………………………085 第十一部分：汉丹机电各部门2005年3季度CPI考核表 ………………………………………………………………098 第十二部分：汉丹机电各岗位考核要点 …………………………………………………………………………………111 第一部分：前言 绩效指标词典是公司根据发展需要进行目标制定、目标分解、衡量指标确定、指标定义、指标规划等一系列工作的总和。 建立绩效指标词典的核心环节包括：公司战略地图的建立、战略主题说明、战略主题强相关识别、战略主题分解、目标指标化、指标定义、指标规划等环节。 绩效指标词典不但可以应用在对部门绩效的考核中，它还可以应用到对岗位、对员工的绩效管理过程中，同时也可以应用到对公司的绩效改进和调整、部门计划管理、员工培训、员工职业生涯规划等环节。 绩效指标词典因为公司的发展战略而存在，也必将因为公司战略目标的不断调整而完善。绩效指标词典不是静止的，它需要根据公司战略重点的变化于调整进行动态完善。一般来讲，绩效指标词典的调整会根据每月、每季各部门绩效状况和公司绩效状况进行。 本绩效指标辞典，主要包含了汉丹机电2005年～2006年发展重点，以及KPI和CPI的形成过程、KPI和CPI的应用等。 第二部分：汉丹机电2005～2006年战略地图 第三部分：汉丹机电2005～2006年战略主题解释 BSC纬度 战略主题 战略主题解释 财务角度（F） 业绩提升 销售收入：05年0.8亿；06年1亿。利润：05年1000万；06年1500万 降低成本 通过价格审核降低原材料成本、完善财务成本核算体系，降低制造成本、人工成本，提高人均劳动生产率 争取技改资金 清收货款，拓宽融资渠道，争取国家、省、市政策性扶持资金，金融机构和社会资金。 寻找战略性投资 利用新区的土地、厂房和设备寻求与国内外公司合作 顾客角度（C） 客户满意度 建立以市场为导向的营销机制，规划民品渠道，军方关系的拓展与提升，建立ISO/TS16949体系，保证质量与交期 潜在客户开发 发展军民品潜在客户，提高产品销售收入 内部运作（I） 产品结构调整 坚持走厂厂、厂校、厂所联合，利用外部资源开发新产品；军品：重点发展炮兵引信和子弹药、工兵弹药和轻武器装备、反恐防暴弹药及装备、军品零部件；民品：重点发展高精度数字化云台和无刷电机、汽车零部件 HR体系推进实施 人力资源管理体系（薪酬、绩效、组织设计）的建立和实施 提升质量、安全、保密保证 建立保密、ISO/TS16949体系，持续改进GJB9001质量管理体系 推进流程/制度建设 公司管理流程/制度的建立和完善 推进工厂景观规划与实施 老区景观规划，05年完成4个新建项目，06年完成12个改扩建项目 高新区厂区建设 新区规划与建设 推进企业文化建设 建立及实施企业文化建设规划 技术改造与创新 完成K33生产线建设、子弹药产品技术改造和反恐防暴产品深层开发 设备升级与维护 根据科研、生产需要，合理配置设备，提高设备利用率 治理结构的完善 完善公司发展战略委员会、绩效与薪酬委员会、专业委员会等治理结构 学习成长（L） HR规划与人才梯队建设 完成HR规划，建立人才梯队机制建设，建立并完善员工培训、