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申请人各项质量安全管理制度清单及其文本 序号 质量安全管理制度 相应文本编号 1 企业组织机构图 根据企业实际编号填写 2 质量安全目标 3 质量岗位职责 4 生产和质量工作人员资格能力规定 5 人员培训管理制度（企业员工培训档案） 6 生产设备管理制度 7 文件管理制度 8 生产场所卫生管理制度 9 产品标识管理制度 10 采购管理制度 11 仓库管理制度 12 过程检验管理制度 13 关键质量控制点管理制度 14 食品添加剂使用管理制度 15 化验室管理制度 16 检测设备管理制度 17 设备清洗消毒管理制度 18 纠正预防措施制度 19 从业人员卫生管理制度 20 设备维护保修管理制度 21 出厂检验管理制度 22 从业人员健康检查管理制度 23 不合格品管理制度 24 食品召回管理制度 25 食品安全事故处置方案 26 原辅材料进货查验记录制度 27 从业人员健康档案制度 28 产品贮存管理制度 29 生产过程安全管理制度（应包含考核内容） 以上仅供参考  企业申请材料的审核 序号 内容 审查项目 审查要点 审查方法 判定标准 1．1 组织领导 1．申请人治理结构中至少有一人全面负责质量安全工作。 ①规定质量负责人 ②规定企业法人、质量负责人各自的职责 ③职责规定合理 查看文件 现场对法人和质量负责人按附件2的内容考核 符合：①-③全部满足； 不符合：①-③任一不满足； (1) 2．申请人应设置相应的质量管理机构或人员，负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。 ①规定质量管理机构或人员 ②规定质量管理机构的职责 ③质量管理机构职责规定合理 查看文件 采取现场提问的方式对质量管理人员进行考核 符合：①-③全部满足； 不符合：①-③任一不满足； (2) 1．2 质量目标 申请人应制定明确的质量安全目标。 ①制定质量安全目标 ②质量安全目标明确、合理、可行 ③质量管理人员应熟知质量安全目标。 查看文件 采取现场提问的方式对质量管理人员进行考核 符合：①-③全部满足； 不符合：①不满足； 基本符合：其它 (3) 1．3 管理职责 1．申请人制定各有关部门质量安全职责、权限等情况的管理制度。 ①规定企业各管理部门质量安全职责、权限 ②各管理部门职责、权限合理 ③规定内容全面 查看文件 采取现场提问的方式对相关部门负责人进行考核 符合：①-③全部满足； 不符合：①.②任意一项不满足； 基本符合：其它 (4) 2．申请人应当制定对不符合情况的管理办法，对企业出现的各种不符合情况及时进行纠正或采取纠正措施。 ①制定不合格品管理制度（不合格品应包括不合格的原辅材料、半成品及成品） ②制定食品召回管理制度 ③制定纠正预防措施制度 ④制定食品安全事故处置方案 ⑤上述制度内容合理 查看文件 采取现场提问的方式对相关负责人进行考核 符合：①-⑤全部满足； 不符合：①.②.④任意一项不满足； 基本符合：其它 (5) 1．4 人员要求 1.申请人应规定生产管理者职责，明确其责任、权力和义务，生产管理者的资格与实际能力应符合有关规定。 ①明确生产管理者（生产部门负责人）职责 ②生产管理者职责内容合理 ③生产管理者资格符合有关规定（要求熟悉食品生产各环节工作要求，具备一定的生产管理经验和水平） 查看文件 查看资质 采取现场提问和实际操作的方式进行考核 符合：①-③全部满足； 不符合： 2．申请人应规定质量管理人员的职责，明确其责任、权力和义务。质量管理人员资格与实际能力应符合有关规定。 ①明确质量管理人员（质量部门负责人）职责 ②质量管理人员职责内容合理 ③质量管理人员资格符合有关规定（要求熟悉食品安全法及其实施条例、熟悉食品生产各环节质量控制要求，具备一定的质量管理经验和水平） 查看文件 查看资质 采取现场提问和实际操作的方式进行考核 符合：①-③全部满足； 不符合：①.③任意一项不满足； 基本符合：其它 (7) 1．4 人员要求 3. 申请人应规定技术人员的职责，明确其责任、权力和义务。技术人员资格应与实际能力符合有关规定。 ①明确技术人员（应包括从事生产技术、出厂检验、过程检验、设备维护等工作人员）职责 ②相关技术人员职责内容合理 ③技术人员资格符合有关规定（应具备相应的技术能力和水平，直接接触原料及产品的人员应有健康证） 查看文件 查看资质 采取现场提问和实际操作的方式进行考核 符合：①-③全部满足； 不符合：①.③任意一项不满足； 基本符合：其它 (8) 4. 申请人应规定生产操作人员的职责。明确其责任、权力和义务。生产操作人员资格与实际能力应符合有关规定。 ①明确生