质量环境安全一体化程序.docx

质量环境职业健康安全程 序 文 件依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008 GB/T24001-2004idtISO14001:2004GB/T28001-2001文件编号：YC-CX01~28受控编号：编 制：审 核：批 准：实施日期：2011年3月5日****有限公司程序文件目录序号程序文件名称编 号使用部门/人员1文件控制程序YC-CX-01综合管理部/文件管理员2记录控制程序YC-CX-02综合管理部/档案管理员3人力资源控制程序YC-CX-03综合管理部/人事管理员4危险源辨识、风险评价和风险控制程序YC-CX-04综合管理部/主任；各管理处/经理5环境因素控制程序YC-CX-05综合管理部/主任；各管理处/经理6法律法规和其他要求控制程序YC-CX-06综合管理部/主任；7信息交流和沟通控制程序YC-CX-07综合管理部/主任；各管理处/经理8基础设施和工作环境控制程序YC-CX-08各管理处/维修班长9服务实现策划控制程序YC-CX-09综合管理部/主任；10与业主有关的过程控制程序YC-CX-10综合管理部/主任；各管理处/经理11采购控制程序YC-CX-11综合管理部/采购人员12业主/住户财产控制程序YC-CX-12各管理处/经理13楼宇入住及装修控制程序YC-CX-13各管理处/经理14物业服务计划控制程序YC-CX-14综合管理部/主任；各管理处/经理15物业租赁服务控制程序YC-CX-15各管理处/经理16社区文化活动控制程序YC-CX-16各管理处/经理17保洁绿化服务控制程序YC-CX-17各管理处/保洁绿化员18保安服务控制程序YC-CX-18各管理处/秩序维护员19紧急情况处理程序YC-CX-19各管理处/经理20物业管理、服务费用收缴控制程序YC-CX-20各管理处/客服人员21环境安全运行控制程序YC-CX-21综合管理部/主任；各管理处/经理财务部经理22对相关方施加影响控制程序YC-CX-22综合管理部/主任；各管理处/经理23应急准备与响应控制程序YC-CX-23综合管理部/主任24业主/住户满意程度测量程序YC-CX-24各管理处/客服人员25内部审核控制程序YC-CX-25综合管理部/主任26监视和测量控制程序YC-CX-26综合管理部/主任；各管理处/经理27不符合、纠正和预防措施控制程序YC-CX-27综合管理部/主任28事故、事件处理控制程序YC-CX-28综合管理部/主任文件编号YC-CX-01****有限公司文件控制程序实施日期2011.3.5版 次A0页 次1/31、目的对与管理体系运行有关的所有文件和资料进行有效的控制，确保与管理体系运行有关的所有场所及时得到和使用文件的有效版本。2、范围适用于公司与管理体系运行和物业管理服务有关的管理文件、外来资料的控制。3、引用文件GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 4.2 文件要求GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 4.4.4文件 4.4.5文件控制GB/T28001-2001 　　　　　　　　 4.4.4文件 4.4.5文件和资料控制4、职责4.1总经理负责批准发布管理手册、程序文件、作业文件；4.2管理者代表负责审核管理手册、程序文件、作业文件；4.3管理处负责各自业务范围内文件的编制、使用和保管；4.4综合管理部负责管理体系文件、外来文件和公司级管理文件的编制、使用和保管。5、控制程序5.1文件的编号 a、管理手册：YC--QEHMS--2011，手册中各章以章节号区分。YC为公司代号，QESMS为管理手册代号，2011为标准版本号。b、程序文件：YC--CX--00、01、02…作业文件：YC--ZY--00、01、02…YC为公司代号，ZY为作业文件，00、01、02…为作业文件序号。c、记录：YC/JL--XXX--00、01、02…或YC/JL--？？？--00、01、02YC为公司代号，JL为记录，XXX为标准条款号，00、01、02…为记录序号。YC为公司代号，JL为记录，？？？为部门代号，00、01、02…为记录序号。5.2文件的编写、审核、批准、发放为确保文件是适宜的和充分的，文件发布前得到批准。管理手册由综合管理部负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由综合管理部负责登记、发放；文件编号YC-CX-01****有限公司文件控制程序实施日期2011.3.5版 次A0页 次2/3b、作业文件由管理处经理组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，综合管理部负责备案、登记、发放；c、应确保文件使用的各场所都得到相关文件的最新、有效、适用的版本。综合管理