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股票代码：600872 股票简称：中炬高新 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 非公开发行A 股股票 募集资金运用的可行性分析报告 二零一五年九月 中炬高新技术实业 （集团）股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“中炬高新”） 拟向中山富骏投资有限公司、中山崇光投资有限公司、中山润田投资有限公司、 中山远津投资有限公司非公开发行股票，募集资金总额不超过45 亿元，不超过 300,802,139 股（含300,802,139 股）。公司对本次非公开发行募集资金使用的可 行性分析如下： （一）调味品业务扩产升级项目 本次非公开发行完成后，公司将通过实施阳西基地后续建设、渠道建设及品 牌推广、研发中心扩建、南派酱油生产智能化及自动化改造、电商推广及自主线 上平台建设等项目，继续深耕现有调味品业务，通过不断完善产品类别，提高产 品质量，扩大市场占有率，提升“厨邦”及“美味鲜”等品牌价值与知名度，做 大做强调味品业务。 1、项目背景 （1）调味品是人们日常消费必需品，产品需求受宏观经济波动影响较小 调味品是指能增进菜品质量，增加菜肴的色、香、味，满足消费者的感官需 要，有益于人体健康，刺激食欲的辅助食品，主要包括酱油、蚝油、食醋、调味 酱等。中国是美食的故乡，拥有八大菜系，各种菜系都对调味品的应用十分讲究。 以酱油为例，酱油在我国具有悠久的历史，是应用最广泛、最普通的调味品，主 要分为南派酱油、日式酱油与低盐固态酱油。我国消费者对调味品根深蒂固的日 常需求为行业持续发展提供了有力支撑，行业受到宏观经济波动影响较小。 （2 ）调味品行业持续稳定增长，市场空间巨大 伴随着我国经济的不断发展，人们收入水平的不断提高，人们对饮食的需求 也从解决温饱问题上升到追求吃得更好、更美味、更开心的消费层次。近年来， 我国的调味品行业迅猛发展，2011 年中国调味品制造业销售收入为 1,917.89 亿 1 元，增长至2014 年2,649.06 亿元，年复合增长率达到8.41% 。在未来，我国调 味品制造业的市场规模仍将持续稳定增长，市场空间巨大。 1 中国产业信息网：/research/201508/334520.html 1 图表1 2010-2014 年中国调味品制造业销售收入情况 数据来源：国家统计局 （3 ）智能制造逐步成为时代趋势，扶持政策助推智能制造生产应用 智能制造是通过机械化、自动化、信息化提高生产效率，促进先进设备与生 产工艺的融合，实现生产技术的工业化、产业化升级，进一步提升企业的核心技 术竞争力水平。 随着美国提出“工业互联网”，将人、数据和机器连接起来；德国提出 “工 业4.0 ”，让企业进行智能化、工业化相结合的改进升级。中国于2015 年5 月印 发 《中国制造2025》，明确了智能制造发展规划、发展目标、重大任务和重大布 局，并指出我国将加快制造过程的智能化、互联网与制造业的融合；规划到新中 国成立一百年时，把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国。 我国政府针对不同行业、不同地区和不同厂商，以新一代信息技术和制造业 深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，从中央各部委到地方政府陆续出台了 智能制造的扶持政策。如2015 年2 月工信部印发了《2015 年原材料工业转型发 展工作要点》，要求在机器人产业方面，扩大关键岗位机器人应用；2015 年3 月 工信部发布《关于开展2015 年智能制造试点示范专项行动的通知》，拟通过启动 智能制造试点示范项目推动智能制造标准化体系初步建立，智能制造体系和公共 服务平台成形。智能化制造应用于调味品制造将成为时代趋势。 （4 ）电子商务发展方兴未艾，成为推动销售增长的新引擎 自从我国引进了互联网，互联网在诸多方面改变