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《测量管理体系程序文件》(10.26) ` 测量管理体系 程序文件 编号：JP-JLCX-（1-15） 版本号： 第一版 编 制： 王文德 审 核：批 准： 金佩集团天长缸盖有限公司 2012 年6 月18 日发布实施 持有人： 分发号： 受控状态： 第 1 页 共 96 页 程 序 文 件 目 录 第 2 页 共 96 页 文件管理程序 JP-JLCX-01(0) 编 制 人： 王文德 审 核 人： 郑 涛 批 准 人： 董宏斌 金佩集团天长缸盖有限公司 2012年6月18日发布实施 1.目的与范围 为规范测量管理体系文件的控制，确保各相关部门方便获得相应的、最新的有效版本文件。 2.职责分配 2.1 质量部负责测量管理体系文件（包括技术标准、技术规范）归口管理。 2.2 各相关部门负责本部门测量管理体系文件的管理。 3. 实施过程 3.1 文件的范围 测量管理体系文件包括形成文件的测量管理手册、程序文件、作业文件、记录和技术标准规范等外来文件。 3.2 文件编号的规定 3.2.1 测量管理手册的编号： 手册版本号用两位数字表示，如01 表示测量管理手册 表示金佩集团天长缸盖有限公司 3.2.2 程序文件编号： 程序文件修改次数，用一位数字表示，如0 程序文件顺序号用两位数字表示，如01 表示测量管理体系程序文件 表示金佩集团天长缸盖有限公司 3.2.3 作业指导书编号： 作业指导书修改次数，用一位数字表示，如0 作业指导书顺序号用两位数字表示，如01 表示作业指导书类型，如操作规程：JLCG 表示金佩集团天长缸盖有限公司 3.2.4 记录编号： 记录格式修改次数，用一位数字表示，如0 记录顺序号用两位数字表示，如01 表示记录类型，如管理记录：JLGL，技术记录：JLJS 表示金佩集团天长缸盖有限公司 3.2.5外来的文件中的标准类文件的编号沿用标准颁布单位给定的标准号。 3.2.6 技术图纸的编号由设计部门按相关技术规范提出，经技术中心备案。 3.3 文件的编写、审核、批准、发放/更改职责： 3.3.1 公司文件的编写、审核、批准、发放/更改职责如表5-1： 3.3.2 外来文件的管理 有关计量方面的法律法规、国家（行业）产品标准、技术规范等由质量部收集，并登记存档，受控后发放。 其它外来文件如用户、供方提供的文件，需识别其适宜性，所获取的外来文件由该文件使用部门负责人确认，经管理者代表批准后交相关部门，如：质量部、生产部、技术中心等登记并发放，方可使用。 3.3.3 文件和资料的批准人对文件的充分性、适宜性进行审批，需要时组织有关部门对文件进行评审。 3.3.4 文件制订、审核、批准后，文件正本由质量部归档妥善保存。 3.3.5 质量部应编制受控文件的清单，每年年底应组织各部门对文件进行评审，确认其有效性，因某种原因需对文件进行修改时，发布前应再次批准。 3.4 文件的发放管理： 3.4.1 文件发放分“受控”和“非受控”。受控文件加盖“受控”印章，并注明发放编号；非受控文件加盖“非受控”印章。 3.4.2 文件发放部门编制文件发放/回收记录表。受控文件的发放按批准的范围发放，文件领用人员在记录表上签字领用。文件发放部门对本部门所发放文件的有效性负责，确保各个使用场所都方便获得有效版本的文件。 3.4.3 文件破损严重影响使用时，文件使用人到文件发放部门领用新文件。文件使用人在交还破损文件的同时领取新文件。新文件发放分发号沿用原文件分发号。 3.4.4 受控文件因故丢失，文件使用人重新办理领用手续。文件发放部门在文件发放记录表中作出说明，并给补发文件确定新的分发号，原分发号的文件作废。 3.4.5 文件使用部门不得私自复印受控文件。受控文件复印经发放部门批准按3.4.1和5.4.2管理,防止因私自复印造成使用过期文件和文件外流。 3.5 文件的更改和回收： 3.5.1 文件需更改时，提出更改的部门填写更改申请单，向文件编写部门提出更改申请。 3.5.2 原文件编写部门进行修改，修改后的文件交原审批部门审批。 3.5.3 如原文件编写或审批人因故发生变更时，文件归口管理部门则应尽可能提供原文件编制或审批的相关背景材料。 文件更改经批准后，由文件发放部门将文件更改页或文件更改通知单发给受控文件持有人。 当文件更改较多或文件内容有较大幅度改动时，原版文件作废，由文件归口管理部门换发新版文件。 3.5.4 文件失效或作废时，文件发放部门按文件发放记录表及时从各使用场所收回作废文件并在“文件发放回收记录表”中作好记录，以免误用。 3.5.5 因工作需要，使用场所须保留作废的文件，在封面上加盖“作废保留”印章，并妥善保存。