保管员erp操作手册..doc

保管员ERP操作手册 1、登录ERP（输入操作员号： 输入登录密码： 账套选001江苏金湖。。。。） 2、外协外购采购入库操作 （1）、操作路径：供应链---库存管理---入库业务-----采购入库单 （2）双击采购入库单进入采入库单的查询、审核操作 （3）、单据审核：通过前后“查询“，在系统中找到对应“入库单号”（收料区打印，经检验合格后的入库单号），点击上方“审核”按钮即可。如果发现入库数与打印单据不符（入库实收数小于收料区入库单打印数），以实收数为准，在审核前先点击上方的“修改”按钮后，修改实收“料量”，同时在打印的纸入库单上手工修改与电脑一致（切记，同时修改，只能改小，不可改大），修改后点“保存”按钮后再点“审核”即可。 （4）、查询以前审核或未审核单据（快速定位查询） A、点“定位”后出现下图，录入查询条件，如入库单号，再点右下放的“过滤”按钮就可以查询到相要找的单据，再“双击”查询到的单据后即可打开此单据进行相关审核修改等操作了。 B、查询也可以到“操作路径：供应链---库存管理---单据列表-----采购入库单列表”下查询定位。单据列表查询进入后如同定位操作，输入相关查询条件后可以进行单据查询。 C、打开“单据列表”后下可以查询各类单据 3、内协（厂内各车间领料、加工交库）主要操作以下几种单据 （1）、调拨单 操作路径：供应链---库存管理---调拨业务-----调拨单 之后操作如同采购入库单。 （2）、形态转换单 操作路径：供应链---库存管理---形态转换 之后操作如同采购入库单。 （3）、其他入库单与其他出库单 操作路径：供应链---库存管理---出库业务/入库业务-----其它出库单/其他入库单 之后操作如同采购入库单。 （4）、销售出库单（仓库需要发料给外协厂家的业务，必须有计划部的销售出库单和财务发票才可以审核发料） 操作路径：供应链---库存管理—出库业务-----销售出库单 之后操作如同采购入库单。 4、报表查询 操作路径：供应链---库存管理---报表----库存帐-----现存量查询 （此菜单下可以根据需要查询各类报表） （1）、占击“现存量查询”进入查询条件过滤状态如下，选择你要查询的“仓库编码”（右击可查询）再点“过滤”即可，查询当前仓库所有物料的现存量数。 其中：现存数为当前应有现存量 预计入库数量：为制单但未审核单据入库数 预计出库数量：为制单但未审核单据出库数 5、未审核单据查询 （1）、操作路径：供应链---库存管理---单据列表 （2）、分别可以查询“采购入库单、调拨单、形态转换单、销售出库单、其他出入库单列表等”，例举如下：在“审核人”处输入“null”后点过滤即可查询到所有未审核的单据，双击询出的单据，即可进行明细查看与审核等，对不能审核的要查明未能审核的原因。 注意：1、所有单据必须日结日清，必须先制单后审核再发料，收发物料数必须与ERP系统一致，以ERP系统数据为准，对ERP系统数负责。 2、每天在下班前必须查询一下与自己相关的单据是否全部审核完毕，不能审核的可及时与主管领导或制单人联系。 企业管理部 2014-12-02 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------