质量管理手册73-75采购的控制程序..docVIP

1 目的 本程序规定了对供方进行评价与选择的要求，确保采购的仪器设备符合规定要求。 2 范围 本程序适用于本公司监理服务所需的仪器、设备或交通工具采购活动的控制。 3 相关文件 HCCX-8.3 《不合格服务的控制程序》 HCCX-8.2.3 《监理服务过程的监视和测量控制程序》 HCCX-7.2.1 《监理服务合同的确认和评审控制程序》 4 职责 4.1 技术负责人是负责采购控制的主要责任部门，其主要职责是： 4.1.1负责对供方进行初选，并组织对供方进行评价与选择； 4.1.2 编制采购文件，控制采购活动； 4.1.3负责登记合格供方名录和档案。 4.2公司总经理批准“采购申请单”和供方名单。 5 工作程序 5.1 对所需采购的设备仪器进行分类。 5.1.1 为了确保采购的设备仪器不仅符合规定要求，同时在合同情况下，也符合客户的要求。因而本公司对所需采购的设备仪器进行分类，以便对供方以不同方式和不同的程度进行控制。 5.1.2所需采购的物资按本公司对监理服务质量影响的重要性来分： A类仪器设备：价值一千元以上的监测仪器设备等。 B类仪器设备：价值一千元以下的监测仪器设备等。 5.2供方选择原则 供方选择是通过对供方的评价来选择，以确保采购物资的质量，同时避免了采购工作盲目性和随意性。在初选过程中应符合以下五个原则，即“质量要保证、价格要合理、交货要及时、服务要周到、就近不就远”。而且要满足下列条件： 1)具备国家工商行政管理部门核发的有效营业执照； 2)具备相应生产、加工、经营范围； 3)具备良好的质量信誉和资信状态。 5.3 供方的初选和评价 5.3.1 技术负责人要根据供方选择原则来初选对口的供方。一般情况下，供方要初选两家以上。 5.3.2初选供方的方法： 1)采购人员按“供方能力调查表”对A类仪器设备供方进行考查，主要考查以下内容： A.产品质量及提供产品的期限能够满足本公司规定的要求； B.服务质量良好，满足要求； C.价格和付款方式要求合理。 2)根据以上信息选出A类准合格供方； 3)对于B类供方只需采购过程中确认合格证进行验证即可。 5.4合格供方的确定 技术负责人对初选的供方提出“供方供货能力汇总分析表”，提交公司总经理批准。经批准的可作为合格供方。 5.5合格供方的控制 5.5.1技术负责人应跟踪记录采购产品的质量状况。若发现进货后报送计量所检定为不合格时，本公司按退货进行处理，与此同时，技术负责人取消该供方的资格。 5.5.2如要补充合格供方，仍按本程序5.2至5.3条款进行初选直至建立名录。 5.6 实施采购 在合格供方名单确定后，技术负责人可以按如下程序控制采购： 5.6.1 采购文件的准备 采购文件必须清楚地写明： 1)采购对象：设备的名称、规格、数量、需要日期、运输和包装方式； 2)质量要求：按产品标准或验收规范要求； 必要时包含以下内容： 3)适用的供方质量体系标准名称、编号和版本； 4)供方生产、检验人员资格的要求； 5)供方的生产过程、程序和设备的要求； 6)在供方现场进行验证的方式及产品的放行方式。 5.6.2技术质量部、工程业务部主管或项目主管填写“采购申请单”； 5.6.3技术负责人审核“采购申请单”； 5.6.4公司总经理批准“采购申请单”。 5.7 采购合同的要求 采购人员根据所需求的内容，诸如其质量要求、单价、交货期、包装、交货方式、验证方式，型号和数量等，均应在订购单或协议中加以明确，以保证采购仪器设备的质量。 5.8采购的仪器设备的验证 本公司采购的仪器设备验证均送计量所进行检定,合格品方可使用。 5.8.1本公司如需要在供方处验证采购品时： 1)在采购文件中规定验证安排和放行准则； 2)技术负责人选派人员至供方进行验证。 6 记录 名 称 名 称 编 号 使用部门 保存期限 “供应方评审表” HCJL-7.4-01 技术负责人 三 年 “采购申请单” HCJL-7.4-02 技术负责人 三 年 XXXX设备工程监理有限公司 文件编号 HCCX-7.4.1 版次/修订次 2/0 第7.4.1章 采购的控制程序 页 码 第1页 共3页 生效日期 2012年6月1日 73 XXXX设备工程监理有限公司 文件编号 HCCX-7.4.1 版次/修订次 2/0 第7.4.1章 采购的控制程序 页 码 第2页 共3页 生效日期 2012年6月1日 74 XXXX设备工程监理有限公司 文件编号