煤矿安全质量标准化检查文件清单.docVIP

煤矿安全规程规定必须及时填绘如下图纸： （一）矿井地质和水文地质图。 （二）井上、下对照图。 （三）巷道布置图。 （四）采掘工程平面图。 （五）通风系统图。 （六）井下运输系统图。 （七）安全监测装备布置图。 （八）排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图。 （九）井下通信系统图。 （十）井上、下配电系统图和井下电气设备布置图。 （十一）井下避灾路线图。 一、通风 1、改变通风系统时（包括一翼或一个水平巷道贯通反风设施检查每年进行次反风演习，反风效果符合《规程》规定矿井主要通风机装置外部漏风率每至少测定次自动切换试验；计划停风应专项通风安全措施管理机构设置及人员配备每月至少组织次隐患排查由矿长主持召开至少次工作例会工作计划总结健全区领导值班记录通风系统图通风调度值班记录、通风设施检查及维修记录、测风记录密闭管理台并与现场实际相符通风仪器、仪表（）矿井充水性图； （）矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图； （）矿井综合水文地质图； （）矿井综合水文地质柱状图； （）矿井水文地质剖面图。 防治水基础台账： （）矿井涌水量观测成果台账； （）气象资料台账； （）地表水文观测成果台账； （）钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账； （）抽（放）水试验成果台账； （）矿井突水点台账； （）井田地质钻孔综合成果台账； （）井下水文地质钻孔成果台账； （）水质分析成果台账； （）水源水质受污染观测资料台账； （）水源井（孔）资料台账； （）封孔不良钻孔资料台账； （）矿井和周边煤矿采空区相关资料台账； （）水闸门（墙）观测资料台账； （）其他专门项目的资料台账。 35、建立水文钻孔管理台账； 36、对井田范围内及周边关闭废弃的小煤窑位置和积水情况进行调查，分析其威胁性，记录在案，并制定相应的安全技术措施；对矿井构成威胁的断层突水、煤层顶底板突水、陷落柱突水、地表溃水等各种水害进行检测、诊断和预控；按规定建立水害预警系统。 37、煤岩层冲击倾向性鉴定报告。 三、采煤 1、监测支护质量和顶板动态，有健全分析和处理分析处理记录闭合资料工作面地质及水文地质预报，每月至少次预报，经矿总工程师（矿技术负责人）签字认可并向相关部门报告作业规程有工作面初次放顶、收尾、过地质构造带、过老巷的专项措施产现场有安全技术措施各种图牌板（设备布置图、系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等）清晰规范支护材料有台（规格、型号、数量及合格证等），设计及保护整定校验记录 6、机电职工年度培训计划、有机电职工2年轮训规划。 7、主变压器、主通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、瓦斯抽放泵、锅炉等大型设备一台一档内容齐全(档案内容：说明书、安装验收报告、试验报告、设备事故记录、性能测试记录、关键零部件探伤记录、大修记录、安装图纸、技术改造记录、设备履历薄、配件图册)。 8、春季预防性试验记录。 六、运输 1、斜巷跑车防护装置、斜井人车、窄轨车辆连接器静拉力、按规定进行试验，并有完整的测试记录和试验报告； 2、运输设备、设施的图纸和技术档案齐全、完整； 3、安全活动记录、隐患排查记录和事故追查分析报告； 4、年度培训计划； 5、各级岗位责任制和操作规程； 七、安全管理 1、设置安全管理机构，负责安全监督检查； 2、基本制度：⑴安全生产责任制度；⑵安全办公会议制度；⑶安全目标管理制度；⑷安全投入保障制度；⑸安全质量标准化管理制度；⑹安全生产教育与培训制度；⑺安全隐患排查与整改制度；⑻安全监督检查制度；⑼安全技术措施审批制度；⑽矿用设备器材使用管理制度；⑾矿井主要灾害预防制度；⑿事故应急救援制度；⒀安全奖惩制度；⒁入井人员管理制度；⒂安全举报制度；⒃安全操作管理制度；⒄煤矿认为需要制定的其他制度 3、各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制，建立职能部门业务保安责任制 4、井下作业有矿领导带班制度，井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效 5、所有岗位均有安全操作规程 6、安全投入保障及安全费用提取和使用制度 7、年度安全费用使用计划 8、安全费用项目管理台账 9、煤矿主要负责人每月至少组织1次全面安全隐患排查工作；建立事故安全隐患排查台账和重大安全隐患信息档案 10、实行安全隐患治理分级管理，重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案，限期整改，挂牌督办；一般隐患应由专人负责，立即整改；治理结束后，组织验收，做好记录，跟踪销号；建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤矿安全隐患闭合管理系统；对安全隐患排查治理工作实行全过程记录和管理；制定“三违”处罚细则，建立“三违”人员管理台账。 11、安全生产技术管理制度：企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计