2006贯标培训资料(新)..docVIP

贯标培训资料 一、今年的贯标管理模式和贯标任务 1、2006版体系文件规定集团公司的管理模式是三级管理，即集团公司机关为第一级，区域公司为第二级，项目部为第三级。 2、今年的贯标工作任务是：完善集团公司三体系的运行状况，建立贯标工作的长效机制；完成环境管理体系（ISO14001：2004版）复评认证；完成质量管理体系（ISO9001：2000）和职业健康安全管理体系（GB/T28001-2001）的监督审核。 二、2006版体系文件的结构（管理手册P22） 1、第一层次：管理手册 管理手册是阐述集团公司如何按照标准的要求建立公司质量、环境、安全管理体系的纲领性文件。管理手册规定了公司的管理方针和总的管理目标。管理手册规定了集团公司的管理模式，规定了管理体系中涉及的各过程，过程的控制要求，以及各过程之间的联系。管理手册对各级管理机构和管理岗位的职责进行了分配。 2、第二层次：程序文件 程序文件是管理手册的支持，描述了管理手册中未作出明确规定的过程的控制流程。程序文件针对的是体系中单个过程的控制要求。 3、第三层次：支持性文件 支持性文件是管理手册和程序文件的支持，是具体的规章制度。 4、管理手册与标准、程序文件的对应关系管理手册与标准、程序文件的对应关系及分工表 管理手册条款 对应标准条款/程序文件 主控部门/岗位 贯标组 分工 19001 24001 28001 程序 文件 集团公司 区域公司 项目部 4. 一体化管理体系 4 4 4 4.1总要求4.2文件要求4.2.1 总则 4.2.1 4.4.4 4.4.4 办公室 陈建国 4.2.2管理手册 4.2.2 工程部 陈建国 4.2.3文件控制 4.2.3 4.4.5 4.4.5 CX01 办公室 办公室 资料员 歧家宽 4.2.4记录控制 4.2.4 4.5.4 4.5.3 CX02 工程部 工程部 资料员 杨顺 4.2.5法律法规和其他要求 4.3.2 4.3.2 CX05 安设部 安设科 安全员 歧家宽 5 管理职责 5 5.1管理承诺 5.1 办公室 陈建国 5.2以顾客为关注焦点 5.2 董事长 办公室 经理 办公室 项目经理 资料员 杨顺 5.3管理方针 5.3 4.2 4.2 董事长 工程部 陈建国 5.4策划 5.4 4.3 4.3 5.4.1目标和指标 5.4.1 4.3.3 4.3.3 董事长 各部门 经理 各科室 项目经理 陈建国 5.4.2一体化管理体系的策划 5.4.2 工程部 陈建国 5.4.3环境因素与危险源的识别、评价与控制的策划 4.3.1 4.3.1 CX03 CX04 工程部 安设部 工程科 安设科 环保员 安全员 杨顺 歧家宽 5.4.4职业健康安全与环境管理方案 4.3.3 4.3.4 工程部 安设部 工程科 安设科 环保员 安全员 歧家宽 杨顺 5.5职责、权限与沟通 5.5 4.4.1 4.4.1 5.5.1职责与权限 5.5.1 4.4.1 4.4.1 董事长 经理 项目经理 陈建国 5.5.2管理者代表 5.5.2 4.4.1 4.4.1 管代 陈建国 5.5.3交流与协商 5.5.3 4.4.3 4.4.3 CX06 安设部 安设科 安全员 歧家宽 5.6管理评审 5.6 4.6 4.6 CX07 董事长 经理 陈建国 6. 资源管理 6 6.1资源的提供 6.1 董事长 经理 项目经理 陈建国 6.2人力资源 6.2 4.4.2 4.4.2 CX08 人资部 办公室 资料员 歧家宽 6.3基础设施 6.3 CX14 安设部 安设科 安全员 歧家宽 6.4工作环境 6.4 CX12 CX13 安设部 安设科 安全员 歧家宽 7. 产品实现 7 7.1产品实现的策划 7.1 CX24 工程部 工程科 技负 陈建国 7.2与顾客和相关方有关的过程 7.2 CX09 经营部 经营科 项目经理 杨顺 7.3设计与开发 7.3 7.4采购 7.4 CX22 CX23 经营部 经营科 材料员 项目经理 杨顺 7.5生产和服务提供 7.5 CX24 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.1 CX24 工程部 工程科 技负 施工员 杨顺 7.5.2生产和服务提供的确认 7.5.2 CX24 工程部 工程科 施工员 质量员 陈建国 7.5.3标识和可追溯性 7.5.3 CX24 经营部 工程部 经营科 工程科 保管员 质量员 杨顺 7.5.4顾客