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质量记录表格.doc
减粘裂化装置加工超稠油
生产方案
编制:
审核:
批准:
顾客回访记录
编号:JX-7.5-04
顾客单位: 主要业务关系 回访目的: 回访日期: 回访人姓名职务 顾客意见:
回访人签字:
顾客签字:
顾客档案记录
编号:JX-7.5-03
1、企业名称: 2、负责人或联系人姓名: 3、地址: 电话: 5、企业成立时间: 6、主要产品: 7、职工总数: 其中技术人员 人,工人 人 8、年产量/年产值(万元): 9、生产能力: 10、使用或依据的质量标准:
a. 国际标准名称/编号
b. 国家标准名称/编号
c. 行也标准名称/编号
d. 企业标准名称/编号
e. 其它 11、是否经过产品或体系认证 是□ 否□ 企业负责人签字: 备注: 质量信息反馈表
编号:JX-7.5-02
反馈单位: 电话: 油品名称: 反馈日期: 执行标准:
顾客评价:
签字:
年 月 日
让步申请报告
编号:JX-8.4-01
购货单位: 负责人: 电话: 品种: 数量: 让步原因:
主管领导意见:
签字: 日期: 最后结果:
合同评审记录
编号:JX-7.2-03
客户名 称 订货
日期 交付日期 产品型号、数量及顾客的(潜在要求) 合同类型
生产技术部(评审技术保证能力)
填写人签名
日期 调度室(评审生产能力及交货期) 填写人签名
日期 管理科(评审检测能力)
填写人签名
日期 计销科(评审合同的合法、完整、明确性) 填写人签名
日期 厂长 填写人签名
日期 备注 1.现货评审部门:由计划员在出库单上签字评审。
2.一般合同评审部门:计销科、厂长
3.重要合同评审部门:有关部门
售 价 表
编号:JX-7.2-01
油品名称 销售价格(元/吨) 起止日期 备注 批发 零售
合 同 修 改 申 请
编号;JX-3-04
被修改合同名称: 合同编号: 修改申请单位或部门: 修改日期: 参与修改单位或部门: 修改原因:
签字; 修改意见及结果;:
签字:
年 月 日 签
字 甲方: 主管领导签字:
年 月 日 乙方:
顾客投诉报告
日期: 投诉单位:
电 话: 投诉人: 投诉内容: 原因调查:
调查人: 处理意见:
经办人: 主管领导: 黄金带炼油厂
质量体系内审检查表
审核员: 编号:GL-8.2-04
受审部门 时间 年 月 日 时 质量体系条款 审核内容、方法 记 录
黄金带炼油厂
年度质量体系内部审核计划 编号:GL-8.2-02
2017 年1月 19 日 第 1 页 共 1 页
1.审核目的:检查和评价本厂所建质量管理体系与GB/T19001-2
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