大兴安岭地区体彩中心.DOC

大兴安岭地区体彩中心 2016年部门决算及有关情况说明 一、部门职责 1、确保完成省体彩中心下达的年度体育彩票销售任务。　 2、做好中奖宣传，指导网点规范门头包装、宣传海报粘贴、宣传资料摆放、及时更新大奖池信息等多种新式宣传活动。　　　　 3、负责组织辖区内，网点集中培训，新玩法、上市培训及上级主管部门各种培训活动。 二、机构设置 地区体彩中心无人员编制。其内设机构为2个。一个是主任办公室及业务部 三、人员构成 人员共有5人。其中外聘两人，其余为系统内抽借人员。 四、决算收支增减变化情况说明 （一）、收入支出总体情况说明。 地区体彩中心2016年部门决算收支总额40.51万元，其中本年收入30.51万元，年初结转和结余10.00万元，本年支出40.50万元，年末结转和结余0.01万元。2016年度部门决算收支总额比2015年相比增加了11.47万元，增涨了60.24%。主要原因是2016年增加了两项省专项资金。 1、2016年本年收入30.51万元，财政预算收入30.51万元。占比100%。 2、2016年年初结转和结合0.01万元。其中基本支出结转0.01万元，占100%。 3、2016年本年支出40.50万元。按支出性质分类：基本支出20.54万元，占50.71%，项目支出19.96万元，占49.29%。按照支出功能分类：其他支出40.50万元，占100%。 4、2016年末结转和结余0.01万元，其中基本支出结转0.01万元占100%。 （二）、财政拨款收入支出情况说明。 地区体彩中心2016年财政拨款收入30.51万元，年初结转和结余10.00万元，本年支出40.50万元，年末结转和结余0.01万元。2016年度部门决算收支总额比2015年相比增加了11.47万元，增涨了60.247%。主要原因是2016年增加了两项省专项资金。 1、本年收入。政府性基金财政拨款收入30.51万元，占比100%。 2、本年支出。政府性基金财政拨款支出40.50万元。 按支出性质分类：基本支出20.54万元，占50.71%，项目支出19.96万元，占49.29%。按照支出功能分类：其他支出40.50万元，占100%。 3、地区体彩中心无一般公共预算拨款收入。 （三）、“三公”经费支出情况。 单位“三公经费只有公务用车运行维护费1.56万元，2015年是1.20万元，比去年增加了0.36万元。主要是今年根据省体彩中心的部署，到各三县四区各网点进行定位工作及检查工作，增加了用车次数。 五、机关运行经费安排情况说明 2016年机关运行经费支出8.93万元，比去年5.56万元，增加了3.37万元，增加60.61%。主要是按省体彩中心安排，加大了对彩票的宣传工作，及对三县四区各网点的定位工作。其中：办公费2.83万元、邮电费0.97万元、差旅费2.90万元、培训费0.67万元、公务用车运行维护费1.56万元。 六、政府采购情况说明 我单位没有通过政府集中采购物品。 七、国有资产占有使用情况说明 　　截止到2016年12月末，地区体彩中心共占用作用国有资产情况为：通用设备：17台（件）36.77万元，，家具、用具、装具3件0.44万元，专用设备4台6.30万元. 八、预算绩效等情况说明 无预算绩效评价情况。 九、2016年度部门决算报表（见附见） 十、部分名词解释 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。 7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 9、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他