国立中央大学研究发展处作业程序说明表.PDF

101.08.23 修改 國立中央大學內部稽核管理作業程序說明表 項目編號 環 O-01 項目名稱 內部稽核管理 承辦單位 環安中心 一、全校稽核每年12月實施乙次，由環安中心負責排定年度稽 核計劃。考量面顯著性高及危害風險高者應考慮增加稽核頻 次。 二、稽核內容應包括： (一)上次稽核之缺失改善狀況。 (二)環境與安全衛生管理系統相關文件及紀錄。 (三)現場實地環境與安全衛生狀況。 作業程序 三、應將「內部稽核缺失矯正措施單」，讓被稽核單位主管簽署 說明 後，影印一份，留給被稽核單位，並要求被稽核部門在規定 期限內，提出矯正預防措施，送至環安中心，由環安中心轉 交稽核小組。 四、稽核組長應根據稽核結果所發現之缺失，彙整撰寫一份稽核 報告，並由管理代表審查認可後，副本送交被稽核單位，正 本歸檔至環安中心備查。 五、管理審查會議中應由環安中心主任報告內部稽核狀況。 一、排定年度稽核計劃。 二、「內部稽核缺失矯正措施單」，讓被稽核單位主管簽署後，影 控制重點 印一份，留給被稽核單位，並要求被稽核部門在規定期限 內，提出矯正預防措施。 三、管理審查會議中應由環安中心主任報告內部稽核狀況。 法令依據 一、勞工安全衛生法。 及相關依 據文件 使用表單 環O-01 1/3 1 101.08.23 修改 國立中央大學內部稽核管理程序作 業流程圖(環 O-01) 年度稽核計 劃訂定 稽 核通 知 稽核小組組成 稽核起始會議 控制重點(1) 現 場 稽 核 稽核結束會議 發出內部環境稽 核缺點報告 缺 失 改 善 不合格 控制重點(2) 缺失改善稽核 合格 環O-01 2/3 2 101.08.23 修改 國立中央大學內部控制制度自行檢查表 年度 自行檢查單位：環境保護暨安全衛生中心 作業類別：內部稽核管理作業 檢查日期： 年 月 日