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国立中央大学研究发展处作业程序说明表
101.08.23 修改
國立中央大學內部稽核管理作業程序說明表
項目編號 環 O-01
項目名稱 內部稽核管理
承辦單位 環安中心
一、全校稽核每年12月實施乙次,由環安中心負責排定年度稽
核計劃。考量面顯著性高及危害風險高者應考慮增加稽核頻
次。
二、稽核內容應包括:
(一)上次稽核之缺失改善狀況。
(二)環境與安全衛生管理系統相關文件及紀錄。
(三)現場實地環境與安全衛生狀況。
作業程序 三、應將「內部稽核缺失矯正措施單」,讓被稽核單位主管簽署
說明 後,影印一份,留給被稽核單位,並要求被稽核部門在規定
期限內,提出矯正預防措施,送至環安中心,由環安中心轉
交稽核小組。
四、稽核組長應根據稽核結果所發現之缺失,彙整撰寫一份稽核
報告,並由管理代表審查認可後,副本送交被稽核單位,正
本歸檔至環安中心備查。
五、管理審查會議中應由環安中心主任報告內部稽核狀況。
一、排定年度稽核計劃。
二、「內部稽核缺失矯正措施單」,讓被稽核單位主管簽署後,影
控制重點 印一份,留給被稽核單位,並要求被稽核部門在規定期限
內,提出矯正預防措施。
三、管理審查會議中應由環安中心主任報告內部稽核狀況。
法令依據 一、勞工安全衛生法。
及相關依
據文件
使用表單
環O-01
1/3
1
101.08.23 修改
國立中央大學內部稽核管理程序作 業流程圖(環 O-01)
年度稽核計
劃訂定
稽 核通 知
稽核小組組成
稽核起始會議
控制重點(1) 現 場 稽 核
稽核結束會議
發出內部環境稽
核缺點報告
缺 失 改 善
不合格
控制重點(2) 缺失改善稽核
合格
環O-01
2/3
2
101.08.23 修改
國立中央大學內部控制制度自行檢查表
年度
自行檢查單位:環境保護暨安全衛生中心
作業類別:內部稽核管理作業 檢查日期: 年 月 日
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