内审检查表及不合格报表.docVIP

内审检查表及不合格报表 受审部门：总经理 审核员：王伟 日期:2012/12/16 质量管理体系标准条款要求 审核要点 审核内容/记录 是否 合格 5.1管理承诺 1.最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员？组织的成员如何认识这种重要性？通过与最高管理者座谈，了解最高管理者是否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。在质量管理体系中是如何体现的？如对顾客要求的识别、产品要求的评审、设计开发、顾客满意的测量和监控、数据分析以及持续改进等方面的要求。组织如何确定顾客的需求和期望？将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？审核最高管理者对制定的质量方针内涵的说明，是否为制定质量目标提供了框架，怎样在适当层次上达到沟通与理解，是否在持续适宜性方面得到评审。质量策划的输出是否形成了文件？实现质量目标的资源的否齐备？质量目标实现的程度如何？质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进？质量策划的更改是否受控？更改期间是否保持了质量管理体系的完整性？审查质量管理体系文件是否能够反映了质量策划的结果，并体现了持续改进的要求。质量目标实现的效果可通过内审、过程及产品的测量和监控、数据分析、管理评审等方面的审核来了解、总经理全面主持公司的行政工作，组织制定公司的机构设置和人员编制；向董事会提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员。对公司发生的重大事情进行奖惩。、总经理的岗位职责要求确定公司的发展方向和管理目标，组织制订公司的发展规划、年度工作计划，积极努力完成学院和董事会下达的各类任务。、总经理主持召开经理办公会议、中层干部会议；协调各行政机构的工作，发挥各职能部门的作用。管理者代表采取什么措施来实现自已的职责和权限？效果如何？如果管理者代表是一组人，职责是否清楚？询问管理者代表是如何建立并保持质量管理体系的，如何评价质量管理体系的有效性。查阅有关规定，并通过询问、了解予以证实。最高管理者如何认识管理评审的重要性？是否保存了管理评审的记录？管理评审的执行人、时间间隔、输入及输出是否符合标准的规定？上次管理评审的改进措施是否得到实施？有效性如何？对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？查阅有关管理评审的规定，了解最高管理者是否亲自主持了管理评审活动。管理者代表及质量管理部门和其他部门的相关人员是否参加了管理评审活动，作了哪些管理评审的准备工作。管理评审的输入是否完备，输出是否明确？抽查1~2次管理评审活动的全部记录资料，主要包括会议通知、会议签到表、管理评审计划、会议记录、管理评审报告等。向部门负责人了解参与管理评审的情况及纠正、预防措施的实施情况，要求出示有关证据 审核标准 (ISO9001：2008 (管理体系文件 (合同 (法律法规 (其他 不符合性质 (严重 (一般 审核员 王伟 审核日期 2012年12月16日 不符合事实描述 请主管经理提供目标统计资料，回答只是在每次公司例会上作统计汇报，没有进行月度汇总统计。 不符合条款：5.4.1质量目标，最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。 审核组组长:王伟 受审核方代表签字： 不符合原因分析 未对日常工作认真负责。 对标准条款5.4.1条，加深理解，做到认真负责。 拟采取的纠正措施/预防措施： 加强职工的岗位责任心教育。 纠正措施指定人：王伟 管代审批签字： 跟踪验证 验证方式：(书面验证，并在下次监督审核时进一步验证纠正/预防措施的有效性 (现场验证，验证情况记录附页（检查表） 原因分析是否正确 (是 (否 指出不正确处 纠正是否有效 (是 (否 指出不正确处 纠正措施/预防措施是否有效： (是 (否 (纠正措施/预防措施计划已制定，下次审核验证措施有效性（必要时） 审核组组长/验证人签字：王伟 时间：2012年12月16日 受审部门：管理者代表 审核员：朱丽红 日期：2012/12/16 质量体系标准条款要求 审核要点 审核内容/记录 是否合格 8.5改进 1组织是否做到持续改进 2是否采取纠正措施 3是否采取预防措施 4改进措施是否有效进行 1持续改进质量管理体系的有效性、效率或可追溯性 2采取措施消除不合格