内审检查表补充审核-生产部2016.docVIP

质量管理体系内审检查表 编号：JL-8.2-3 受审核部门：生产部 审核日期：2017年5月17日 审核员：田维勇 葛秀凤 审核准则：ISO9001:2015、体系文件、适用法律法规、产品质量计划 GJB条款/ISO条款 检查内容 检查方法 检查情况 提问 文件查阅 现场检查 文件记录名称 检查结果描述 判定 7.5.2创建和更新/7.5.3成文信息的控制 1、是否获得了适用文件的有关版本并对文件实施了管理？ 2、现场使用的文件，内容与实际现状是否相适宜？ 3、现场是否存在作废文件？ √ √ √ √ √ 生产部文件清单 生产部受控文件 1、对惯性导航测量设备560产品的相应文件均保管于车间文件夹中，建立了部门文件清单，主要文件有《DS560惯性导航测量设备质量计划》《检验试验计划》、工艺文件及设计文件，分发号为12，版本为A，文件名称与版本与清单描述一致，未发现随意涂改文件的现象； 2、对照《生产和服务提供控制程序》查阅相关记录，实际现状与文件内容基本适宜； 3、现场未发现作废文件。 √ √ √ 7.5.3成文信息的控制 1、是否在相关文件中规定了质量记录的内容？ 2、质量记录是否填写正确、字迹清楚？ √ √ √ 生产和服务提供控制程序 1、《生产和服务提供控制程序》，对记录内容作出了规定； 2、现场查DS560产品，投产前状态检查表和工艺流程单、首件检验记录，记录内容完整、规范，字迹清楚，符合文件规定。 √ √ 6.2质量目标的实现及其策划 1、本部门质量目标有哪些？是否可测量？ 2、是否对质量目标实现情况进行了统计分析？质量目标是否达成？ 3、是否根据质量目标的实现统计分析的结果提出了改进措施并实施了改进？ √ √ √ 2016年质量目标分解计划 2015年生产计划按时完成率统计表 2015年度产品综合成品率统计表 1、生产部质量目标：顾客满意度调查产品交付及时性平均满意率≥90分；生产计划按时完成率≥90%；产品综合成品率≥98%；目标可测量，以正式签批的文件下达； 2、利用统计分析表对本部门统计的质量目标实际完成情况进行了统计分析：生产计划按时完成率96%；产品综合成品率99.85% √ √ 5.3组织的岗位职责和权限 1、是否明确规定了部门的组织结构、职责、权限？ 2、部门内部各岗位职责、权限及相互关系是否清楚、协调？ 3、部门负责人及员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？ √ √ √ 生产部管理手册 1、《生产部管理手册》明确规定了部门组织架构和各岗位职责权限。 2、部门管理手册中规定的各岗位职责、权限及相互关系清楚、协调； 3、询问车间生产人员高靖、周明镇、王红均清楚自己的职责权限及相互关系。 √ √ √ 质量管理体系内审检查表 编号：JL-8.2-3 受审核部门：生产部 审核日期：2017年5月17日 审核员：田维勇 葛秀凤 审核准则：ISO9001:2015、体系文件、适用法律法规、产品质量计划 GJB条款/ISO条款 检查内容 检查方法 检查情况 提问 文件查阅 现场检查 文件记录名称 检查结果描述 判定 7.2能力7.4意识 1、是否制定了培训计划并按计划组织了培训？ 2、关键、特殊岗位操作人员是否接受了必要的培训和考核，具备上岗资格？ √ √ 2016年培训计划 2016年培训记录 1、综合部负责制定并下达了16年、2017年公司级和部门级培训计划，按部门计划组织了培训，相关记录保存在综合部； 2、关键、特殊岗位操作人员均具备上岗资格，培训考核记录和上岗证由综合部归档存查。 √ √ 7.1.3基础设施 1、是否获得了设备操作和维护保养的适用文件？ 2、是否按文件规定进行了设备的维护保养？ √ √ √ 生产部文件清单 设备操作规程 设备维护保养规程 设备维护保养记录表 1、查阅生产部文件清单，获得了设备操作和维护保养的适用文件，现场检查确认文件为现行有效版本； 2、到生产车间现场检查，按规定进行了设备维护保养，记录填写完整、清晰，符合要求。 √ √ 7.1.4过程运行环境 1、是否获得了环境控制的适用文件？ 2、是否按文件规定对工作环境实施了控制？ √ √ 生产部文件清单 基础设施和工作环境控制程序 环境温湿度监测记录表 环境洁净度监测记录表 1、查阅生产部文件清单，获得了《基础设施和工作环境控制程序》，文件为现行有效版本； 2、现场检查环境温湿度监测记录表、环境洁净度监测记录表，按文件规定对环境控制参数进行了记录，记录值在标准区间内。 √ √ 6.5 质量信息 1、与本部门相关的质量信息有哪些？ 2、是否按规定对与本部门相关的质量信息实施了控制？ √ √ √ √ 质量信息控制程序 1、询问生产