差旅费用报销规定(内附出差计划单)..docVIP

三维医疗科技江苏股份有限公司 差 旅 费 用 报 销 管 理 规 定 制定： 日期： 审核： 日期： 核准： 日期： 差旅费用报销管理规定 一、目的 为节约开支，方便员工出差，保证员工能顺利完成公司安排出差任务，公司员工出差依职务级别与城市行政等级差异，依照下列标准报销费用。 二、基本原则 1、员工出差前需向部门负责人提交书面申请，部门经理以上级别员工出差需经总经理审批(附出差计划单)，出差任务完成后，5个工作日内，出具“出差计划单”和“出差汇报单”，按审批流程到财务报销费用，未出具“出差计划单”的出差人员不予报销。 2、住宿、市内交通补贴、电话费补贴按标准执行。 3、公司派车出差，不享受交通费补贴。 4、两位同性员工（含夫妻）共同出差，只允许合住一间标准房。 5、级别不同的员工共同出差，交通费和住宿费可享受同行级别最高人员标准(在住同一间标准房的情况下按上述执行,若是分别住宿则按各自标准报销)。 6、遇特殊情况住宿费超标准，应说明理由，并经带队负责人证明，报总经理审批后，财务部门方可予以报销。 7、员工出差必须选择最便捷途径，行程不得绕道，中转城市当天无交通工具，只得逗留一宿，第二天必须出行。 8、出差人员在出差地招待客人，应提前报总经理批准，并严格控制成本和实效。同时交际应酬费计入部门控制标准内。