FW-WI-05-003物料发放管理规定(仓储部).docVIP

批 准 栏 发行日期 受 控 状 态 批 准 审 核 编 写 实施日期 分发编号 修 改 履 历 表 修改页 修改日期 修 改 内 容 摘 要 修改人 审核人 批准人 ※ 管制文件严禁自行影印，如需影印请洽人事行政部 目的: 为了规范领料作业，便于仓库发料的及时性与准确性，高效保障生产过程，加强物料的发放秩序。 2.范围: 各部门的领料作业与仓库的发料作业。 3.物料范畴: 原材料、半成品（成品板）、成品（产品）、消耗品、工具等仓库物资。 4.定义: 4.1出入有据的原则:仓库所有的物料进出动作，都必须要有效单据凭证，禁止无效单据操作和无 单操作。 4.2 帐帐相符的原则:对所有的帐物记录，必须达到电脑帐、手工帐、物料卡的记录相一致。 4.3帐物相符的原则:所有的帐务记录都必须和库存的实物相符，杜绝有料无帐、有帐无料、帐料不符等不良现象。 4.4 先进先出的原则:所有的物料，在没有特别注明对应出库的情况下，做到先进先出。 4.5日清日结的原则:每天发生的物料进出完成的动作，必须当天完成物料卡、手工帐、电脑帐的记录或登录。 4.6 严格控制物料领料流程，使其按需求计划要求领用物料，便于物料的分析与统计。 5.作业内容： 5.1生产用料发放 5.1.1仓库管理员应该根据PMC的《生产计划》安排，以《BOM》为参考信息，市场部《订单工作明细》及美工部的《包材资料》为依据作备料发料工作。 5.1.2生产部领料人员应该根据PMC的《生产计划》安排，需提前两天开具《生产领料单》到仓库作领料备产工作，过程双方需要当面核清物料名称、规格型号、数量、合格标识等基本信息，无误后在《生产领料单》签名交付作实，物料发放完成。 5.1.3《生产领料单》需要有生产部主管及其级别以上签名审核方具备物料发放效能，需要有领料人签名、发料人签名方具备单据交收效能。 5.1.4仓库发料操作人完成发料工作后，需要将两联单据（其中一联优先为红联）交由仓库，仓库根据上面的实发信息进行单据审核（系统），审核过后当日或次日交单据(红联）分类交上财务部。 5.1.5备发物料过程中，仓库发料操作人需要做好相关的物料卡（或台账）登记，以保障帐物相符。 5.1.6如PMC的《生产计划》更改，需要紧急调整生产计划时，需向仓库发出《生产计划更改通知书》或在《生产领料单》上签名方可作发放物料。 5.1.7如产品的物料需要增加用量或更改物料，需要工程部开出《开发部ECN更改通知书》方可进行更改更换物料。 5.2委外发料 5.2.1仓库管理员应该根据PMC的《生产计划》安排，以采购部提供的委外发料清单(需要签名）及采购订单为依据作委外备料发料工作。 5.2.2备料过程，应以先进先出的原则，优先消耗库存，如库存不足需要将欠料反馈采购部，经双方核实后，采购部根据反馈信息进行采购物料；如委外加工产品的物料需要增加用量或更改物料，需要工程部开出《开发部ECN更改通知书》方可进行更改更换物料。 5.2.3备料完成后需要通知采购部，由采购部通知供应商到仓库进行领点料工作，过程中领发双方需要当面核清物料名称、规格型号、数量、合格标识等基本信息，无误后在《委外发料清单》签名交付作实，物料发放完成。 5.2.4 A类物料：蓝牙模块、MCU、IC等必须根据采购部的采购订单数量发放，不能超发，如供应商物料不足需要补料等情况，需要以本章程5.4的规定补发。 5.2.5《委外发料清单》需要有采购部主管及其级别以上签名审核方具备物料发放作用，需要有供应商领料人署名、发料人签名方具备单据交收效能，《开发部ECN更改通知书》需要工程部主管级别及相关项目负责人签名方具备效能。 5.2.6仓库发料操作人完成发料工作后，有签名记录的《委外发料清单》需要一式四份，一份交供应商，一份交采购部，一份留仓库，原稿交财务部。 5.2.7仓库文员根据《委外发料清单》的实发信息的实发数量作调拨单（系统），根据应发数量及采购部的委外加工单（系统）作委外发料（系统）扣账。 5.2.8如供应商加工过程中，出现损坏、损耗、遗失等非我司作业问题需要补料，需采购部主管、仓库主管签名后方可以发放，发料交付需供应商领料人及仓库发料人签名，作业完成后单据交一份到财务部备录。 5.3维修用料发放及样品制作用料发放 5.3.1维修用料发放 5.3.1.1仓库管理员依据内部订