10-F0现场审核检查表-质检科B.docVIP

受审核部门 Auditee Department 品管部 审核日期 Audit Date 2016/11/15 向导 Guide 俞月娟 访谈人员/职务 Interviewee(s)/ Post(s) 品管部主管：刘许良 审核条款 Audit Clauses Q：5.5.1、5.4.1、7.6、8.3、8.4、8.5.2、8.5.3 //7.6、8.2.4，监测情况 E:4.4.1、4.3.1、4.4.6 审核人员Auditor 条款号/检查内容 Clause No./ Contents Checked 审核记录Audit Records 评价Evaluation Q5.5.1/ES4.4.1部门职责 Q5.4.1 质量目标 质检部职责，经质检经理介绍主要职责如下： 1)负责监视和测量设备的管理； 2)负责产品的监视和测量； 3)负责不合格品的控制； 4)负责数据分析和纠正预防措施； 5)负责本部门的环境管理等。 基本与文件规定一致，主要通过文件、会议、培训等方式达成一致。 质检部有独立的办公室，配备电脑、打印机、网络、电话、检测设备等办公、通讯等设施，基本能满足开展工作需要 质量管理目标完成情况表(2016.1～2016.10.30) 1）检测设备周期检定合格率100% 实际： 100% 2）错漏检率≤0.5% 实际：0.38 制表人：刘许良，批准：孙咏梅 2016.10.30 Q7.6 监视和测量设备的控制 编有《监视和测量设备控制程序》，自实施以来未进行修改。 提供《测量设备一览表》，有名称，生产厂，校准周期等，其中登记有 台秤、测厚仪、耐震远传压力表、压力表、双金属温度计，基本能满足控制要求。 提供《计量校准计划》，有编制、批准人的签名。定期对检测设备进行检定和校准， 抽查游标卡尺（ＴＧＴ-500），检定时间2016年6月12日，有效期为：2017年6月11日 抽查测厚仪（0.01?10mm），校准时间：2016年6月24日,有效期：2014年10月21日 抽查台秤（TGT-500，检定时间：2016年7月29日，有效期：2017年7月28日 检定单位：海盐县计量检定测试所 计量设备由品管部建帐、管理，有领用登记表。 无新配备检测设备，也无测试用计算机软件情况。 Q8.2.4 产品的监视和测量检验依据 进货检验 过程检验 编制了《产品监视和测量控制程序》、《进货检验规程》、《半成品 检验规程》、《成品检验规程》明确对原材料、半成品、成品检验的程 序和要求。 提供了对原材料、半成品、成品检验的检验项目、检验要求、合格判定等规定。 查有进货检验记录，有产品名称、型号规格、检验项目、质量要求、检验记录、检验结论等。 抽查2016.3.1，碳酸钙，数量：30吨，结论：合格 抽查2016.5.12， 二辛脂（DOP），数量2.3吨张，结论合格 抽查2016.7.16，色母料（红、蓝、黄、青）：各5kg，结论：合格 抽查2016.8.15，民杂膜，数量：4.5吨，结论：合格 检验项目为外观、重量、颜色、包装等，检验员：刘许良 抽查2016年9月19日进货原材料：ＰＶＣ废料，数量：36吨，检验项目为外观、重量、颜色、包装等，检验员：刘许良 抽查2016年10月13日外包产品：软聚苯乙烯膜，数量：3万米，检验项目为外观、重量、克重、颜色、包装等，检验员：刘许良 无紧急情况放行的情况发生，当有此类情况发生时按授权规定执行。 公司产品生产过程通过配方、粉碎、炼塑、压延成膜，过程主要工艺参数和工艺执行检查控制。 提供生产配方单（2016年2月27日），材料有ＰＶＣ废料、色母料、钛白粉、二辛脂、碳酸钙等，有明确的数量，检验员：刘许良 炼塑过程控制记录（2016年5月13日），主要控制参数：温度：210?220度，正负10度。符合要求，检验员：刘许良 开炼过程控制记录（2016年8月10日），主要控制过程，温度：170?180度，正负10度。符合要求，检验员：刘许良 压延过程控制记录（2016年11月15日），主要控制数，温度：150?160度，正负10度，时间：60?70Ｍ/min，符合要求，检验员：刘许良 提供了2015年11?2016年11月14日的日生产过程控制记录，均符合要求，保存检验记录。 续上页 Q8.2.4产品的监视和测量 成品检验 另提供《产品巡检记录》，对每天生产情况进行检验，抽： 1)2016.7.4，配料工序，作业人：王xx、张xx，按配料比例投料，有称重记录，符合配方要求，检验员：刘许良 2)另查2016.10.11日，压延民杂膜：门幅，1.6M，总重123.7kg，颜色，白色，符合要求。结论均为合格。 基本按生产过程进行了检验，符合检验规程规定的要求。 按《成