经营计划和质量成本分析管理程序qp19..docVIP

13922899625 深圳胡新华有限公司 文件编号 YBY-GL-QP-019 经营计划和质量成本分析 管理程序 版 本 A 页 码 共6页 1 目的与范围 1.1 为确保公司质量目标的实现，及时掌握市场需求变化，准确及时地收集公司各项活动的指标，并对其进行有效地监控，为公司长期战略规划提供科学决策依据，不断提高公司竞争力，满足顾客需求，特制订本程序。 1.2 本程序适用于对公司级数据和信息的搜集、分析以及经营计划的制订、实施、评审、考核和修订。 1.3 加强质量成本管理，减少质量损失，降低产品成本，增加市场份额，提高公司经济效益。 1.4 本程序适用于公司质量成本相关资料的收集、汇总、核算、分析、控制及质量成本信息的传递活动。 2 职责 2.1 总经理负责批准公司长期经营计划、年度经营计划,并组织相关人员评审经营计划。 2.2 各部门领导负责本部门编制的计划的审核;公司领导负责计划的批准. 2.3 综合管理部: 2.3.1负责组织制订、报批和下发公司长期经营计划、年度经营计划。 2.3.2协助总经理评审经营计划。 2.3.3负责人力资源开发计划及年度员工培训计划的制定。 2.3.4负责月度经营计划执行情况的收集、统计分析、汇总，并及时呈报总经理。 2.3.5负责对月度经营计划执行情况实施考核。 2.3.6负责质量成本分析。 2.3.7负责与市场相关的事项，预测销售额，制定销售计划、市场拓展计划和顾客满意度计划。 2.4各部门 2.4.1负责本部门公司级数据和资料的搜集和分析; 2.4.2负责本部门经营计划的制订。 2.4.3负责经营计划的实施、整改。 2.4.4负责经营计划执行情况月报。 3 程序 3.1 管理公司级数据和资料 3.1.1公司级数据和资料包括4类： 第一类：国家有关法律、法规、政策等； 第二类：顾客的要求和期望； 第三类：本公司所有关键企业指标执行情况； 第四类：同行业竞争对手的资料。 3.1.2有关部门在综合管理部的组织、协调下开展公司级数据和资料的收集、分析工作，并有效使用这些数据和资料。 3.2 顾客的要求和期望的收集和分析 3.2.1对拟进行开发的新产品的顾客要求和期望，综合管理部负责收集用户价格和交货期方面的资料。 3.2.2对口部门对顾客的要求和期望每年进行一次分析，作为制订持续改进目标的依据。 3.3 本公司资料的收集和分析 3.3.1有关部门在自己的职能范围内，对关键的公司级指标进行跟踪，每季度对相关资料进行分析。 3.3.2综合管理部负责市场开拓、销售收入、销售增长率、发货准时率、顾客满意度、顾客抱怨等有关方面的数据和资料的收集、分析。 3.3.3技术部负责技术进步、新产品开发、关键过程能力等有关方面的数据和资料的收集、分析。 3.3.4生产部负责产能、均衡率、劳动生产率的收集、分析。 3.3.5技质部负责质量指标、故障率、持续改进、质量体系的有效性等有关方面的数据和资料的收集、分析。 3.3.6综合管理部负责采购资金占用、供应商交付能力、存货周转等方面的数据和资料的收集、分析。 3.3.7综合管理部负责费用预算控制、利润、资金利用率、质量成本等方面的数据和资料 的收集、分析。 3.3.8生产部负责设备利用率、完好率等设备技术状态数据的收集、分析。 3.3.9 综合管理部负责员工培训、人力资源开发等方面的数据和资料的收集、分析. 3.4 经营计划的制定 3.4.1综合管理部每年底组织公司各部门，根据公司三年发展规划（中长期业务计划）和 对公司级数据和资料的分析，编制各部门年度经营计划草案。其内容主要包括 产量计划、财务收支计划、利润计划、成本计划、新产品项目开发计划、人力资源、教育计划、生产指标计划、用款控制计划、专项计划、质量控制计划等。 3.4.2综合管理部组织相关部门对年度经营计划草案进行讨论，或对有关指标进行分解、细化，经相关公司分管领导审批后，按要求时间报综合管理部。 3.4.3综合管理部根据部门意见，在综合平衡的基础上，对年度经营计划进行调整和修改。 3.4.4调整修改后的年度经营计划经公司总经理审核、批准后以公司文件的形式下发到公司有关部门。 3.5业务计划的实施 3.5.1公司各部门应组织全体员工学习理解业务计划。 3.5.2各部门根据业务计划和管理目标，制定部门措施计划（方针目标与指标展开），经公司分管领导批准。 3.5.3各部门按照措施计划的要求，组织实施。 3.6 业务计划的评审、考核与修改 3.6.1综合管理部督促各部门收集、分析公司级数据和资料，每月对业务计划和管理目标完成情况和业务计划中提及的公司级目标和部门级目标进行统计比较，并将统计比较报告报公司领导。 3.6.2综合管理部组织各部门对未达成项目进行原因分析，并组