炼化企业ERP系统规范应用达标考评细则.docVIP

中国石化炼化企业 ERP系统规范应用达标考评细则 （2012版） 第一章 总 则 为规范炼化企业ERP系统的应用，提高系统运行质量，准确评价系统应用和管理水平，充分发挥ERP系统对提升企业经营管理水平的作用，特制定本细则。 企业应用达标实行“一票否决”制度，即确定若干重要刚性达标否决指标，否决指标中有一条不符合即视为企业ERP应用不达标,其余项目不再考核。每一个模块（包括应用管理）满分为100分，模块考核达到80分以上（含80分）视为模块应用达标，模块全部达标方可认定企业ERP应用达标。 本办法适用于ERP系统已上线，并且经过总部ERP项目管理组验收通过的炼化企业。 第二章 应用管理 应用管理达标要求 1．ERP应用管理体系。 1.1 企业应成立ERP领导小组及ERP支持中心，负责ERP应用工作的领导、组织、管理与协调。 1.2 企业应建立ERP领导小组工作会议制度，每年至少召开两次会议。 1.3 企业应制订年度ERP应用的总体目标，支持中心应组织制订各模块应用目标和相关工作计划。企业要完成ERP应用总体目标及各模块应用目标，并完成相关年度总结。 1.4 企业应加强ERP应用考核，制订ERP应用考核管理制度。每月对相关应用部门或分子公司的ERP应用绩效进行考核，并将考核结果纳入企业绩效考核体系，进行奖惩兑现。 2． ERP运维支持体系。 2.1 企业应制订并落实ERP支持中心工作职责，并随着ERP应用管理的深化不断完善。 2.2 企业应建立ERP日常管理、模块运行管理、部门应用绩效及支持人员工作绩效检查考核、人员培训等制度并认真落实。 2.3 企业应制订系统管理员、权限管理员、ABAP人员、主数据管理员和企业上线模块的关键用户各类支持岗位的岗位职责，并完善ERP支持岗位的人员配置。同时加强支持人员水平能力培养，支持人员应参加总部组织的相关培训并取得资格证书。企业应建立ERP各类支持人员的考核和奖惩、激励机制。 2.4 企业应建立ERP月度例会制度，每月召开例会专门讨论、解决ERP应用、管理中存在的各种问题。 2.5 问题运维管理。 2.5.1 企业需建立ERP问题管理流程，形成问题提报、解决、反馈闭环管理体系。企业应每月召开问题分析会，对于重大事件(宕机或影响业务正常开展)两周内要出具分析报告。 2.5.2 ERP相关问题都应有记录，问题不能解决时应通过SLM系统报总部运维支持中心。 2.5.3 企业在SLM提报问题要及时、准确符合规范，发生紧急问题时可先通过电话、邮件等方式联系总部支持中心，事后2天（工作日）内需将问题在SLM补充备案。企业ERP支持中心人员须及时处理和跟踪用户提报的问题。 2.6 应急预案的制订及演练。 2.6.1 企业ERP支持中心要制订并逐年修订完善《企业ERP应急预案》，并报总部ERP支持中心备案。 2.6.2 企业ERP支持中心要制订年度应急预案演练计划并执行演练，演练有备案记录及演练情况总结报告。 3.企业领导层ERP管理及使用要求。 3.1 企业主要领导和业务分管领导应了解企业ERP应用的总体情况。能够应用ERP系统或通过其它信息平台查询企业核心业务数据和相关报表信息。 3.2 企业相关应用部门负责人应掌握ERP“应知应会”知识，熟悉本部门所涉及模块的应用情况。能根据应用要求，在ERP系统内审批相关业务，并能通过ERP系统查询、监控本部门主要业务。 应用管理评分细则（本章总分100分，最低为0分） 1.ERP应用管理体系(30分)。 1.1 ERP领导组织(5分)。 没有成立ERP领导小组的扣2分；没有成立ERP支持中心的扣2分；两个组织中人员构成不符合达标要求的，每人次扣0.5分。 1.2 ERP领导小组例会(5分)。 年度内未召开会议的扣5分；少于两次的一次扣3分。 1.3 年度ERP应用目标的制订、执行和完成情况(10分)。 未制订年度ERP应用目标扣5分；未制订各模块应用目标和相关工作计划每模块扣3分；未完成应用目标及相关总结的，缺一项扣1分，扣完为止。 1.4 ERP应用考核(10分)。 按照《企业ERP考核工作评价表》（详见检查工作底稿），对ERP应用考核和管理工作进行评价，打分结果为该项得分率乘以该项分值10为该项得分。 2．ERP运维支持体系(40分)。 2.1 ERP支持中心工作职责(8分)。 公司制度体系中未体现ERP支持中心工作职责的扣4分；月度ERP应用报告及应用监控记录每缺一次扣1分；没有年度培训计划扣2分；未见培训记录每缺一次扣1分；抽查的操作用户无证上岗，每人扣1分。 2.2 ERP管理制度的制订及执行(4分)。 模块运行管理规定每少一个模块扣1分；支持中心相关制度应包括日常管理、检查考核、培训等内容，缺少一项内容扣1分；相关规章制度应随系统变更